重庆市合川区商务委员会

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

1.职能职责

（一）贯彻执行国家有关商贸流通业的法律、法规、规章、方针政策和重庆市商贸流通业地方性法规和规章、国家对外贸易、合作和有关电子商务发展的法律、法规和政策；贯彻落实国家和重庆市以及区委、区政府有关发展外贸进出口的财税、金融等方面的政策和有关商贸流通工作的决定、决议，提出全区商贸流通业发展战略和政策建议。

（二）负责推进商贸流通业发展，研究拟订全区开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业和餐饮业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

（四）负责城乡商贸统筹发展工作。指导商圈、商品市场等商业设施建设管理，拟订和实施大宗产品批发市场、专业市场、特色商贸发展规划和城乡商业网点规划，推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设，负责区内商业品牌打造。

（五）承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、再生资源回收、报废汽车等行业进行监督管理；负责成品油、散装水泥等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理，对酒类流通经营进行监督管理，具体工作交由执法队伍承担。

（六）管理全区对外贸易工作，编制全区进出口中长期规划和年度目标计划，跟踪监测进出口运行情况，负责进出口统计分析工作，研究和推广跨境电子商务等各种新贸易方式，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）负责区内、本区外出、外地来合举办的节庆展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

（八）负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

（九）指导和督促镇街商贸流通工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.单位构成

重庆市合川区商务委员会内设8个机构科室，分别是办公室、市场运行科、行政审批项目管理科、组织人事科、财务统计科、对外贸易管理科、电子商务科、安全生产管理科（挂信访办公室牌子）。下属3个（正科级事业单位）二级单位，分别是重庆市合川区商贸流通行政执法支队、重庆市合川区会展中心、重庆市合川区口岸物流中心。

重庆市合川区商务委员会行政编制22名，事业编制17人。设主任1名，专职党委副书记1名，副主任2名；科级职数13名。机关后勤服务事业编制2名。2023年编制预算时，行政编制实有人数19人，事业编制实有人数10人，机关后勤服务事业编制实有人数2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3612.07万元，其中：一般公共预算拨款3612.07万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0 万元，上年结转收入0 万元。收入较2022年增加359.05万元，主要是一般公共服务支出增加4.11万元，社会保障和就业支出增加23.84万元，卫生健康支出增加18.67万元，商业服务业等支出增加308.63万元，住房保障支出增加3.80万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3612.07万元，其中：一般公共服务支出预算 652.84万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算424.31万元，卫生健康支出预算 79.63万元，住房保障支出预算49.55万元，商业服务业等支出2405.75万元。支出预算较2022年增加359.05万元，主要是基本支出预算增加48.37万元，项目支出预算增加310.68万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3612.07万元，一般公共预算财政拨款支出3612.07万元，比2022增加359.05万元。其中：基本支出1170.13万元，比2022年增加48.37万元，主要原因是单位工作人员增加主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2441.94万元，比2022年增加310.68万元，主要原因是2022年有上年结转项目，2023年财政收回结转结余项目等，主要用于开展商业服务业等重点工作。

重庆市合川区商务委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13万元，比2022年减少3万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2022年减少（或增加） 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）情况；公务接待费9万元，比2022年减少2万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；主要原因是我单位2023年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费151.35万元，比上年减少19.17万元，主要原因为厉行节约，压缩差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2022年预算公开重庆市合川区会展中心单位运行经费支出18.33万元，不在机关运行经费统计范围之内，但2023年重庆市合川区会展中心预算已合并到重庆市合川区商务委机关，为此2022年机关运行经费在与2023年机关运行经费比较时加入(152.19万元+18.33万元=170.52万元)。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2441.94万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王胜   联系方式：85181887