重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队2024年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相应的行政检查、行政强制权等执法职能。

二是承担全区生态环境保护综合行政执法的组织协调。

三是组织开展辖区内有关生态环境执法工作。

四是组织协调跨镇街开展生态环境保护综合行政执法相关工作。

五是承担污染防治执法事项和环境违法案件的依法调查处理。

六是依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口，大气环境保护，土壤生态环境保护，固体废物、化学品、重金属，农业面源，工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查。

七是承担生态保护执法事项和环境违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。

八是依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查。

九是承担核与辐射安全执法事项和违法案件的依法调查处理。

十是承担对相关镇街生态环境保护执法工作进行指导、监督。承担生态环境有关信访、投诉举报受理等日常工作。承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。

十一是完成区委、区政府和区生态环境局交办的其他任务。

（二）单位构成

区生态环境保护综合行政执法支队为区生态环境局下属参公事业单位，属全额拨款参公事业单位，内设综合科、案件科、信访科、应急科、在线科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队11个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数872.86万元，其中：一般公共预算拨款872.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2023年减少94.97万元，主要是一般公共预算拨款减少94.97万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数872.86万元，其中：社会保障和就业支出预算99.85万元，卫生健康支出预算39.87万元，节能环保支出预算684.84万元，住房保障支出预算48.30万元。支出预算较2023年减少94.97万元，主要是基本支出预算减少37.37万元，项目支出预算减少57.60万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入872.86万元，一般公共预算财政拨款支出872.86万元，比2023年减少94.97万元。其中：基本支出737.25万元，比2023年减少37.37万元，主要原因是人员减少及工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出135.60万元，比2023年减少57.60万元，主要原因是厉行节约压减费用支出，主要用于环境行政执法等重点工作。

区生态环境保护综合行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算14.00万元，比2023年减少25.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致，主要原因是区生态环境保护综合行政执法支队近年来无因公出国（境）任务；公务接待费7.00万元，与2023年保持一致，主要原因是厉行节约，保持接待费不增加；公务用车运行维护费7.00万元，比2023年减少1.00万元，主要原因是在公务车出行任务较多的情况下厉行节约，使用新能源车辆；公务用车购置费0万元，比2023年减少24.00万元，主要原因是本年无公务车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费142.18万元，比上年减少9.99万元，主要原因为厉行过紧日子要求，全局不断加强节约意识，减少机关运行经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款135.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邹郁芊  联系方式：023-42723092