重庆市合川区水文水资源监测中心

2023年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传、贯彻执行有关水文、水资源监测方面的法律、法规、规章和政策。

2.承担全区流域面积1000平方公里以下河流的水文基础设施的建设与管理。

3.负责本辖区除市管水文站网外的水文监测及巡测工作、分析评价、情报预报、信息报送、资料汇交、水文数据库建设和信息化管理等有关工作。

4.负责本区域水文事业发展规划的编制和组织实施；指导本区涉水工程和重要规划水文资料使用。

5.承担水资源监测及分析评价。

6.承担河长制工作涉及的相关河流断面、水库的水质检测。

7.承担农村饮水安全工程、供水工程水质检测。

8.负责区内河流、水库水体及农村饮水安全工程突发水污染事件的水质应急监测工作。

9.开展水文区域巡测工作。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数608.65万元，其中：一般公共预算拨款608.65万元。收入较2022年增加123.11万元，主要是基本支出经费拨款增加3.96万元，项目支出经费拨款增加119.15万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数608.65万元，其中：社会保障和就业支出预算9.8万元，卫生健康支出预算5.45万元，农林水支出预算588.75万元，住房保障支出预算4.65万元。支出预算较2022年增加123.11万元，主要是基本支出预算增加3.96万元，项目支出预算增加119.15万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入608.65万元，一般公共预算财政拨款支出608.65万元，比2022年增加123.11万元。其中：基本支出111.2万元，比2022年增加3.96万元，主要原因是在职人员职务晋升，相应增加工资福利、社会保险缴费、住房公积金等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出497.45万元，比2022年增加119.15万元，主要原因是新增山洪灾害防治非工程措施建设和设施维修养护、山洪灾害系统修复费、水文站预报方案编制等项目支出。主要用于水文站、水位站、雨量站、山洪灾害站点的运行维护和水质监测实验室、河长制水质监测正常运转等重点工作。

重庆市合川区水文水资源监测中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7.5万元，与2022年相比减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无增减变化；公务接待费0.5万元，与2022年相比增加0.5万元，主要原因是2022年未预算公务接待费；公务用车运行维护费7万元，与2022年相比减少1万元，主要原因是按照财政预算编制要求，大幅压减三公经费，公务用车运行维护费预算标准降低；公务用车购置费0万元，与2022年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额93万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算93万元；其中一般公共预算拨款政府采购93万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算93万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款497.45万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆（借用区水利设施管护中心1辆）、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗春  联系方式：023-42755395