重庆市合川区水利工程质量技术指导中心

2023年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传贯彻水利工程质量管理、水土保持、河道管理及采砂管理的有关法律、法规、规章、政策。

2.负责全区水利工程质量技术指导。

3.负责水利工程验收质量核备；组织质量管理培训，推广质量管理经验。

4.负责水土流失监测，水土保持经验的推广。

5.负责河道岸线管护设施的建设与维护、利用与治理。

6.负责对涉河建设开展业务技术指导和服务。

7.负责河长制具体实施的有关工作。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数560.56万元，其中：一般公共预算拨款560.56万元。收入较2022年增加17.29万元，主要是基本支出经费拨款增加13.37万元，项目支出经费拨款增加3.92万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数560.56万元，其中：社会保障和就业支出预算111万元，卫生健康支出预算33.18万元，农林水支出预算394.42万元，住房保障支出预算21.96万元。支出预算较2022年增加17.29万元，主要是基本支出预算增加13.37万元，项目支出预算增加3.92万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入560.56万元，一般公共预算财政拨款支出560.56万元，比2022年增加17.29万元。其中：基本支出546.93万元，比2022年增加13.37万元，主要原因是在职人员职务晋升，相应增加工资福利、社会保险缴费、住房公积金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出13.63万元，比2022年增加3.92万元，主要原因是本年增加双凤塘湾水土保持监测点运行费3.58万元，水利工程质量监督检查费用增加0.34万元，主要用于水利工程质量监督检查、检测及水保预防监测等重点工作。

重庆市合川区水利工程质量技术指导中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.5万元，比2022年减少0.9 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无增减变化；公务接待费2万元，比2022年减少0.4万元，主要原因是坚持厉行节约原则，严格执行公务接待审批制度，减少公务接待支出；公务用车运行维护费3.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是按照财政预算编制要求，大幅压减三公经费，公务用车运行维护费预算标准降低；公务用车购置费0万元，与2022年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额6.3万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.3万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.3万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.3万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.63万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：袁颖  联系方式：023-42710967