一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川公证处是合川区司法局下属正科级事业单位，是根据当事人、自然人、法人的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动的公证机构。

（二）单位构成

公证处下设办证室、接待窗口、档案室、收费室等科室。公证处事业编制5名，2024年预算实有在职人数5人。2023年4月通过公开招录，增加了一名在编职工。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数247.01万元，其中：一般公共预算拨款247.01万元，收入较2023年增加32.94万元，主要是一般公共预算经费拨款增加32.94万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数247.01万元，其中：公共安全支出预算228.10万元，社会保障和就业支出预算9.66万元，卫生健康支出预算4.64万元，住房保障支出预算4.61万元。支出预算较2023年增加32.94万元，主要是基本支出预算增加12.26万元，项目支出预算增加20.68万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入247.01万元，一般公共预算财政拨款支出247.01万元，比2023年增加32.94万元。其中：基本支出101.71万元，比2023年增加12.26万元，主要原因是2023年4月单位新增了一名在职人员，在职人员调岗、薪资调整等相应预算增加，基本支出主要用于单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出145.30万元，比2023年增加20.68万元，主要原因：一是2023年单位唯一一台用于业务核实调查车辆报废，2024年需要新购置一辆业务用车，平台建设费用增加；二是临聘人员保险费用增加，项目中临聘人员经费增加，项目支出主要用于公证业务办理等重点工作。

重庆市合川公证处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算18万元，比2023年增加14.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费0万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少3.5万元，主要原因是我单位根据合川国资资〔2023〕20号文，报废车辆一台。因车辆报废，2024年未预算公务用车运行费用；公务用车购置费18万元，比2023年增加18万元；主要原因是原有车辆已报废，由于核实调查公证业务办理需要，2024年预算购置一辆公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额19.03万元：政府采购货物预算19.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购19.03万元：政府采购货物预算19.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款145.30万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位根据合川国资资〔2023〕20号文，于2023年11月已经报废公务用车1辆，单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：易红  联系方式：023-42820991