一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．宣传劳动保障法律法规和规章。2．监督检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况3．受理对违反劳动保障法律法规和规章的举报投诉; 4．查处违反劳动保障法律法规和规章的行为; 5．维护劳动者的合法权益，培训和管理劳动监察员。

（二）单位构成。

重庆市合川区人力资源和社会保障综合行政执法支队是重庆市合川区人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理的副处级事业单位，内设6个科室，分别为：办公室、举报投诉科、案件管理审核科、监察一科、监察二科、监察三科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数417.55万元，其中：一般公共预算拨款417.55万元。收入较2023年增加24.75万元，主要是一般公共预算拨款增加24.75万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数417.55万元，其中：一般公共服务支出预算417.55万元，社会保障和就业支出预算371.99万元，卫生健康支出预算20.44万元，住房保障支出预算25.11万元。支出预算较2023年增加24.75万元，主要是基本支出预算增加25.70万元，项目支出预算减少0.96万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入417.55万元，一般公共预算财政拨款支出417.55万元，比2023年增加24.75万元。其中：基本支出370.90万元，比2023年增加25.70万元，主要原因是新增在编人员2名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出46.64万元，比2023年减少0.96万元，主要原因是劳动关系和维权经费减少等，主要用于劳动监察办案、根治欠薪等重点工作。

重庆市合川区人力资源和社会保障综合行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费67.46万元，比上年增加4.2万元，主要原因为新增在编人员2人，公用经费综合定额增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额6.5万元：政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.5万元：政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46.64万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：彭彦玮  联系方式：023-42441683