| [ 索引号 ] | 115003820093257845/2022-00015 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 合川区农业农村委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
重庆市合川区水产发展指导站2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
协助水产产业相关法律法规和规章制度宣传。负责制定水产产业发展规划，制定水产产业技术标准；负责水产产业生产管理和技术服务；负责水产新品种、新技术的试验、示范、推广和产业化应用。负责水产产业项目的申报、实施与管理；协助水产产业加工流通企业服务及招商引资工作。负责水产原种场、良种场管理工作，保护和合理开发渔业资源；负责渔业水域生态环境保护及安全生产工作；协助渔政、渔港和渔船管理工作。完成上级交办的其他工作。
（二）单位构成
本单位无内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数281.71万元，其中：一般公共预算拨款281.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较2021年增加52.88万元，主要是2022年度一般预算拨款增加102.88万元，上年单位结转减少50万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数281.71万元，其中：社会保障和就业支出预算7.49万元，卫生健康支出预算4.87万元，住房保障支出预算3.75万元，农林水支出预算265.61万元。支出预算较2021年增加52.88万元，主要是基本支出预算增加25.38万元，项目支出预算增加27.5万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入281.71万元，一般公共预算财政拨款支出281.71万元，比2021年增加102.88万元。其中：基本支出134.21万元，比2021年增加25.38万元，主要原因是人员增加2人、工资增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出147.50万元，比2021年增加77.5万元，主要原因是新增中央成品油价格调整对渔业补助资金项目2个，主要用于高位池建设和水产种质资源普查等重点工作。
重庆市合川区水产发展指导站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算1万元，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，无增减变化；公务接待费1万元，比2021年减少0万元，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，无增减变化；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，无增减变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款147.50万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
