一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：协助蔬菜产业相关法律法规和规章制度宣传。负责制定蔬菜产业发展规划，制定蔬菜产业技术标准，负责蔬菜产业生产管理和技术服务；负责蔬菜新品种、新技术的试验、示范、推广和产业化应用。负责蔬菜产业项目的申报、实施与管理；协助蔬菜产业加工流通企业服务及招商引资工作。负责蔬菜产业领域的化肥农药减量增效工作。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数160.72万元，其中：一般公共预算拨款160.72万元。收入较2021年增加10.42万元，主要是一般公共预算拨款增加10.42万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数160.72万元，其中：社会保障和就业支出预算21.34万元，卫生健康支出预算8.75万元，农林水支出123.27万元，住房保障支出预算7.36万元。支出预算较2021年增加10.42万元，主要是基本支出预算增加6.42万元，项目支出预算增加4万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入160.72元，一般公共预算财政拨款支出160.72万元，比2021年增加10.42万元。其中：基本支出156.72万元，比2021年增加6.42万元，主要原因是工资变动、社保公积金等基数增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4万元，比2021年增加4万元，主要原因是2022年度增加了本级项目蔬菜技术推广及信息体系建设项目。

重庆市合川区蔬菜发展指导站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.02万元，比2021年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，无增减变化；公务接待费1.02万元，比2020年减少0万元，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，无增减变化；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、重庆市合川区蔬菜发展指导站不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程小金，电话：023-42756871