一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责农村财务管理、农村集体资产管理、农民负担管理工作。

2.负责农村土地承包的管理、纠纷调解、仲裁中的事务性、服务性工作。

3.负责农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局中事务性、服务性工作，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

4.负责农民合作经济组织等农业新型经营主体建设。

5.执行耕地地力保护补贴政策。

6.负责农村经济调查，集体经济的统计、审计中的事务性、服务性工作。

7.负责农村集体资产量化确权改革试点工作、集体产权股份合作制改革试点工作、农村土地“三权分置”改革、农业项目财政补助资金股权化改革、农村承包地、宅基地有偿退出机制改革、农村金融改革工作中事务性、服务性工作。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数604.39万元，其中：一般公共预算拨款604.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较2021年增加77.02万元，主要是增加了人员，增加工资7.52万元，农业保险经费拨款增加69.5万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数604.39万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算37.01万元，卫生健康支出预算10.30万元，住房保障支出预算14.04万元，农林水支出543.04万元。支出预算较2021年增加14.12万元，主要是基本支出预算增加14.12万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入604.39万元，一般公共预算财政拨款支出604.39万元，比2021年增加77.02万元。其中：基本支出228.09万元，比2021年增加14.12万元，主要原因是人员增加、工资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出376.30万元，比2021年增加62.90万元，主要原因是增加柑橘保险，主要用于柑橘保险保费重点工作。

重庆市合川区农村经济指导站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，无增减变化；公务接待费1万元，比2021年减少0万元，无增减变化；公务用车运行维护费4万元，比2021年减少0万元，无增减变化；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费49.53万元，比上年增加18.12万元，主要原因为人员增加、工资增加，增加了公务车运行费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款376.30万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨芹，电话：023-42826722