| [ 索引号 ] | 11500382009325442R/2024-00028 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 合川区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 发布日期 ] | 2024-02-23 |
重庆市合川区社会福利院2024年单位预算公开情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 提供收养服务，弘扬救助精神。
2. 负责无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人或者其法定义务人无履行义务能力人的社会特困人员收养事务性工作。
3. 负责孤残儿童（弃婴）收养、送养事务性工作。
4. 负责照顾特困人员、孤残儿童（弃婴）的日常生活。
5. 负责特困人员、孤残儿童（弃婴）的疾病预防、心理疏导、医疗、康复保健。
6. 负责孤残儿童（弃婴）的教育。
7. 负责特困人员、孤残儿童（弃婴）的安全。
8. 负责接收社会款物捐赠。
9. 负责自费老人的有偿代养。
（二）单位构成
重庆市合川区社会福利院（挂重庆市合川区儿童收养所牌子），为区民政局所属正科级全额拨款事业单位（公益一类），核定事业编制21名。设置院长职数1名，副院长职数2名，专职副书记1名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1410.08万元，其中：一般公共预算拨款914.28万元，政府性基金预算拨款495.8万元。收入较2023年减少480.82万元，主要是2024年老年养护中心建设项目经费拨款减少470.83万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1410.08万元，其中：社会保障和就业支出预算876.16万元，卫生健康支出预算21.29万元，住房保障支出预算16.83万元，其他支出495.8万元。支出预算较2023年减少480.82万元，主要是基本支出预算减少22.45万元，项目支出预算减少458.37万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入914.28万元，一般公共预算财政拨款支出914.28万元，比2023年减少487.82万元。其中：基本支出444.95万元，比2023年减少22.45万元，主要原因是2024年新增在编人员1名，未纳入财政年初预算；项目支出469.33万元，比2023年减少465.37万元，主要原因是2023年工程推进较快，款项支付较多，主要用于老年养护中心建设项目主体及装修工程等重点工作。
2024年政府性基金预算收入495.8万元，政府性基金预算支出495.8万元，比2023年增加7万元，主要原因是财政结转了上年政府性基金，主要用于老年养护中心项目建设。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3.4万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本年无出国（境）计划；公务接待费0.4万元，比2023年增加0万元，主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照公务接待的标准和范围进行接待；公务用车运行维护费3万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，公务车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是本年无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款469.33万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：袁倩 联系方式：023-42733571
