一、单位基本情况

（一）职能职责

承担养老服务机构的具体业务指导，负责督促养老服务设施项目推进，参与社会福利信息建设和管理，负责对养老机构的运营进行指导服务，负责本部门政府购买社会工作服务项目的指导、服务等工作，指导本区社会工作推广宣传、培训，社会工作人才培养，开展社会工作组织及村（社区）社会工作室的培育，配合区级其他部门开展志愿服务相关等业务工作。

（二）单位构成

重庆市合川区民政事务服务中心为合川区民政局所属正科级全额拨款事业单位（公益一类），核定事业编制11名，设置主任职数1名，副主任职数1名，副书记职数1名；实有在编人数10人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数273.22万元，其中：一般公共预算拨款273.22万元。收入较2023年减少28.73万元，主要是人员经费增加13.39万元，项目经费（民办养老机构消防安全检查，敬老院监控二级网络维护经费，敬老院第三方考核经费）减少42.12万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数273.22万元，社会保障和就业支出预算253.88万元，卫生健康支出预算10.43万元，住房保障支出预算8.91万元。支出预算较2023年减少28.73万元，主要是基本支出预算增加13.39万元，项目（民办养老机构消防安全检查，敬老院监控二级网络维护经费，敬老院第三方考核经费）支出预算减少42.12万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入273.22万元，基本支出231.22万元，比2023年增加13.39万元，主要原因是在职人员的人员调动和增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，车辆维修保养等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出42万元，比2023年减少42.12万元，主要原因是2023年的预算包含2022年未结算的项目预算，2023年项目顺利开展已付款，主要用于养老机构安全监管等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，比2023增加0.1万元，主要原因是2024年比2023年公务接待次数（养老和社工教育培训）增加；公务用车运行维护费6万元，比2023减少1万元，主要原因是压减了公务车运行维护费；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：雷飞辉 联系方式：023-42716056