重庆市合川区华蓥山林场

2024年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行国家法律法规和政策;负责保护林区森林资源,负责国有林区森林病虫害防治,国有林区森林防火和基础设施建设及维护;负责国有林区森林资源培育工作,荒山造林、迹地更新;负责国有林区安全稳定工作,负责国有林区禁种铲毒工作。

（二）单位构成

重庆市合川区华蓥山林场为合川区林业局下属正科级全额拨款事业单位（公益一类），无内设机构科室等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数710.52万元，其中：一般公共预算拨款710.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2023年增加112.18万元，主要是林业草原防灾减灾经费拨款增加87.73万元，天然林保护修复资金拨款增加82.85万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数710.52万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算105.89万元，卫生健康支出预算14.99万元，节能环保支出预算105万元，农林水支出预算475.58万元，住房保障支出预算9.06万元。支出预算较2023年增加112.18万元，主要是基本支出预算减少27.24万元，项目支出预算增加139.42万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入710.52万元，一般公共预算财政拨款支出710.52万元，比2023年增加112.18万元。其中：基本支出303.06万元，比2023年减少27.24万元，主要原因是在职职工调出，退休职工死亡等减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出407.45万元，比2023年增加139.42万元，主要原因是新增森林防火宣传志愿者经费等建设项目，主要用于保障森林资源安全等重点工作。

重庆市合川区华蓥山林场2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.12万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.12万元，与2023年持平，主要原因是严格执行公务接待相关规定；公务用车运行维护费3.0万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是严格落实公务车运行维护相关要求；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元.

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款407.45万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊英  联系方式：023-42422215