重庆市合川区森林病虫防治检疫站

2024年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻林业有害生物防治及林业植物检疫的法律法规；负责全区林业植物检疫事务，为全区森林病虫防治检疫提供技术支持；负责全区林业有害生物的监测预报工作；负责全区林业有害生物防治工作；开展林业有害生物防治科学研究和防治技术推广工作；宣传贯彻执行党和国家有关林木种苗管理、林业科技推广的方针政策和法律法规；指导林木种苗工程建设，参与全区林木种苗行业管理；负责组织林木种苗生产，种质资源管理及良种的引种、育苗、示范、推广工作，参与林木种苗质量的监督管理；负责林业科学研究试验，引进新技术、新品种、新项目；负责林业科学技术推广，组织开展林业技术培训、技术咨询、技术交流及技术服务。

（二）单位构成

重庆市合川区森林病虫防治检疫站为区林业局所属正科级全额拨款事业单位（公益一类），事业编制17名，实有在职人数15名（含两名工勤人员）。设置站长职数一名，副站长职数2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1686.85万元，其中：一般公共预算拨款1686.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2023年增加930.89万元，主要是一般公共预算经费拨款增加930.89万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1686.85万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算52.03万元，卫生健康支出预算20.86万元，住房保障支出预算24.96万元，农林水支出1589万元。支出预算较2023年增加930.89万元，主要是基本支出预算减少18.86万元，项目支出预算增加949.76万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1686.85万元，一般公共预算财政拨款支出1686.85万元，比2023年增加930.89万元。其中：基本支出379.93万元，比2023年减少18.86万元，主要原因是响应国家号召，带头过紧日子，习惯过紧日子，真正把“过紧日子”落在实处，压减不必要的支出；项目支出1306.92万元，比2023年增加949.76万元，主要原因是中央、市级项目资金增加，主要用于全区松材线虫病除治等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.29万元，比2023年减少0.51万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费0.29万元，比2023年减少0.01万元，主要是全面落实过紧日子要求，奉行节约，压减不必要的公务接待；公务用车运行维护费3.0万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是根据中央八项规定精神，单位本着厉行节约原则，减少了公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费69.88万元，比2023年减少5.09万元，主要原因为商品和服务支出比2023年减少4.82万元，工资福利支出比2023年减少0.27万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1306.92万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘平  联系方式：023-42755275。