重庆市合川区林业局

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业及其生态保护修复的法律、法规、规章，组织实施林业及其生态保护修复。 

　　2.牵头组织实施林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林工作。承担林业应对气候变化的有关工作。 

　　3.负责森林、湿地资源的监督管理。组织开展森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，负责组织公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。负责天然林保护。加强石漠化治理。 

　　4.负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，按照重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。 

　　5.负责监督管理各类自然保护地。按照各类自然保护地规划和相关标准，严格自然保护地管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。负责生物多样性保护相关工作。 

　　6.负责推进林业改革发展工作。拟订集体林权制度改革、国有林场改革等重大改革方案并实施。 

　　7.负责编制林木采伐计划，执行限额采伐规定。负责全区林木采伐、运输、经营（加工）的监督管理，依法办理有关证照。指导林业生态扶贫相关工作。 

　　8.组织指导全区湿地保护管理；组织开展全区林业有害生物防治工作；指导林木种苗工程建设、林木种苗生产；组织指导保护国有林区森林资源安全。 

　　9.组织实施林业领域相关行政执法工作。 

　　10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照森林火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急局，以区应急管理指挥机构的名义，部署相关防治工作。 

　　11.监督管理林业及其生态保护区级及以上资金和国有资产。提出林业、湿地等预算内投资、财政性资金安排建议，组织实施林业、湿地等生态补偿工作，研究提出全区林业发展的经济调节意见。 

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市合川区林业局（本级），机关设5个职能科（室）：办公室、财务科、造林绿化科、行政审批项目管理科（挂林政资源管理科、法制科牌子）、森林安全科（挂信访办公室牌子）。 

　　重庆市合川区林业局直属单位：重庆市合川区森林病虫防治检疫站（参公）；重庆市合川区湿地保护中心（公益一类）；重庆市合川区华蓥山林场（公益一类）；重庆市合川区林业综合行政执法支队（公益一类）。 

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数24424.69万元，其中：一般公共预算拨款24424.69万元。收入较2022年增加10171.26万元，主要是一般公共预算拨款增加10171.26 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数24424.69万元，其中：社会保障和就业支出预算293.42万元，卫生健康支出预算76.75万元，节能环保支出预算5947.31万元，农林水支出预算18036.83万元，住房保障支出预算70.37万元。支出预算较2022年增加10171.26万元，主要是基本支出预算增加138.04万元，项目支出预算增加10033.23万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入24424.69万元，一般公共预算财政拨款支出24424.69万元，比2022年增加10171.26万元。其中：基本支出1384.26万元，比2022年增加138.04万元，主要原因是人员增加导致工资福利支出增加142.06万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出23040.43万元，比2022年增加10033.23万元，主要原因是森林资源培育增加4850.55万元，其他林业和草原支出增加2769.46万元，林业草原防灾减灾增加1049.74万元，湿地保护增加619万元，退耕还林还草增加344.16万元。主要用于林业改革发展及林业服务体系建设、林业生态恢复保护、国土绿化提升行动、退耕还林工程建设支出等重点工作。

重庆市合川区林业局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13.12万元，比2022年减少5.62万元。其中：公务接待费2.12万元，比2022年减少3.62万元，主要原因是根据中央八项规定，单位本着厉行节约原则，减少了公务接待费；公务用车运行维护费11万元，比2022年减少2万元，主要原因是根据中央八项规定精神，单位本着厉行节约原则，减少了公务用车运行维护费；无公务用车购置费，主要原因是根据中央八项规定，单位本着厉行节约原则，2022年无购车预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   221.91万元，比上年减少3.68万元，主要原因为单位厉行节约原则，减少了运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额62.40万元：政府采购货物预算49.40万元、政府采购服务预算13万元；其中一般公共预算拨款政府采购62.40万元：政府采购货物预算  49.40万元、政府采购服务预算13万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23040.43万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈凯       联系方式：023-42755263