重庆市合川区湿地保护中心

2023年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区湿地保护中心现行的职能职责主要包括：宣传贯彻湿地建设、保护和管理方面的法律法规和政策；承担组织、协调、指导全区湿地保护管理有关事务性工作；开展湿地资源调查监测、统计等工作；承担湿地保护项目申报，组织实施湿地保护区、湿地公园保护，落实湿地的管理利用等事务性工作，落实合川三江国家湿地公园规划、保护等相关工作，指导湿地公园建设；落实全区在履行国际湿地公约方面的履约工作，开展湿地保护对外工作与交流；落实大口鲶自然保护区的建设和保护；开展自然保护地有关事务性工作。

（二）单位构成

本单位为区林业局所属正科级全额拨款事业单位（公益一类），无内设机构科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数751.25万元，其中：一般公共预算拨款751.25万元。收入较2022年增加604.83万元，主要是项目收入预算增加600万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数751.25万元，其中：社会保障和就业支出预算10.82万元，卫生健康支出预算5.95万元，农林水支出预算729.49万元，住房保障支出预算4.99万元。支出预算较2022年增加604.83万元，主要是基本支出预算增加4.83万元，项目支出预算增加600万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入751.25万元，一般公共预算财政拨款支出751.25万元，比2022年增加604.83万元。其中：基本支出117.25万元，比2022年增加4.83万元，主要原因是职工正常增薪、晋升加薪等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出634万元，比2022年增加600万元，主要原因是湿地恢复项目实施等，主要用于狮滩、双槐湿地保护恢复和小安溪段湿地恢复等重点工作。

重庆市合川区湿地保护中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.2万元，比2022年减少0.74万元。其中：公务接待费0.2万元，比2022年减少0.74万元，主要原因是严格执行公务接待相关规定。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年，本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款634万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位无车辆。2023年一般公共预算安排未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：姚珍珍，联系方式：023-42850579