重庆市合川区华蓥山林场

2022年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行国家法律法规和政策;负责保护林区森林资源,负责国有林区森林病虫害防治,国有林区森林防火和基础设施维护;负责国有林区森林资源培育工作,荒山造林、迹地更新;负责国有林区安全稳定工作,负责国有林区禁种铲毒工作。

（二）单位构成

重庆市合川区华蓥山林场为合川区林业局下属正科级全额拨款事业单位（公益一类），无内设机构科室等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数486.23万元，其中：一般公共预算拨款486.23万元。收入较2021年增加107.95万元，主要是一般预算经费拨款增加178.72万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数486.23万元，其中：社会保障和就业支出预算116.34万元，卫生健康支出预算17.74万元，节能环保支出预算4万元，农林水支出预算309.99万元，住房保障支出预算8.9万元，灾害防治及应急管理支出预算29.27万元。支出预算较2021年增加107.95万元，主要是基本支出预算增加34.37万元，项目支出预算增加144.35万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入486.23万元，一般公共预算财政拨款支出486.23万元，比2021年增加178.72万元。其中：基本支出327.84万元，比2021年增加34.37万元，主要原因是在职职工正常增资、晋升加薪等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出161.39万元，比2021年增加144.35万元，主要原因是新增管护站建设、植树造林、应急消防队伍建设等项目，主要用于保障森林资源安全等重点工作。

重庆市合川区华蓥山林场2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.5万元，比2021年减少0.5 万元。其中：公务接待费0.5万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是严格执行公务接待相关规定；公务用车运行维护费4万元，与2021年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款161.39万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊英  联系方式：42422215