第一部分 2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门预算情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

重庆市合川区科学技术委员会

2019年部门预算情况说明

  重庆市合川区科学技术委员会

2019年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党和国家的科技方针、政策，组织实施国家的科技法律、法规，并对其执行情况进行督促检查。研究制订全区科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策，研究科技促进经济与社会发展的重大问题，确定科技发展的重大布局和优先发展领域。组织实施科教兴区战略，编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划，督促检查计划完成情况。统筹协调全区包括知识创新和技术创新在内的科技创新工作；负责高新技术产业化项目的小试、中试，参与高新技术产业化项目的规模化、商品化及相关的科技基地建设；负责全区科技三项费、科学事业费、其它科技资金和科研物资的使用配置和监督，负责多渠道增加科技投入和科技资源合理配置的措施。指导、协调镇街和区级各部门的科技管理工作，协同有关部门研究制订行业和企业技术进步的措施，参加重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估。负责对各镇街科技工作进行指导、协调、检查和考核；负责全区科学技术普及工作的宏观管理和综合协调。组织对外科技交流与合作，配合有关部门做好引进国内外科技智力工作。管理全区科技奖励、科技保密、技术区场、科技兴贸及与科技相关的知识产权保护等工作，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织体系的建立。负责全区软科学研究、科技信息、科技宣传和科技统计工作；负责科技期刊、科技档案的管理工作。承办区委、区政府及重庆市科委交办的其他事项。

根据区委、区政府要求，重新组建重庆市合川区科学技术局。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。

（二）单位构成。重庆市合川区科学技术委员会（重庆市合川区知识产权局）机关下设两个科室：办公室（挂信访办公室、知识产权办公室牌子）、经济发展科（挂防震减灾科牌子）。下属事业单位四个：合川区知识产权管理中心（参公）、合川区地震监测站、合川区生产力促进中心、合川区信息安全产业发展促进中心。编制情况：科委机关公务员编制6人，实际在编7人；机关工勤编制1人，实际在编1人；参公事业编制3人，实际在编3人；事业编制25人，实际在编18人。

    二、部门预算情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款收入2704.76万元，一般公共预算财政拨款支出2733.20万元，比2018年增加1527.75万元。其中：基本支出549.76万元，比2018年增加241.31万元，主要原因是：2018年新成立了下属事业单位区信息安全产业发展促进中心，招录事业工作人员14名，增加了人员经费和公用经费，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2183.40万元，比2018年增加1286.40万元，主要原因是：2019年增加了创建国家高新技术区、重庆信息安全产业研究院开办经费、科技型企业知识价值信用贷款、“量子安全+”即时通信系统试点示范项目等项目，主要用于：科技创新奖励及补助、创建国家知识产权试点城市、创建国家高新技术开发区、科技型企业知识价值信用贷款等重点工作。

合川区科学技术委员会2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算25万元，比2018年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元；公务接待费20万元，比2018年减少0万元，主要原因是：2019年因创建国家高新技术开发区和知识产权试点城市等项目需要公务接待开支；公务用车运行维护费5万元，比2018年减少10万元，主要原因是：2018年对公务车进行了清理，公务车由3辆减少至实有1辆；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元；主要原因是：暂无公务车购置计划。

    四、其他重要事项的情况说明

1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费146.34万元，比上年增加86.56万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2155万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目3个（科技计划项目补助、专利资助和高新技术企业申报补助项目），涉及财政拨款641万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上通用设备,0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

    五、名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式如下：

部门预算公开联系人：补正容   联系方式：023-42756855