重庆市合川区科学技术局

2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市合川区科学技术局（原重庆市合川区科学技术委员会），属国家政府机关单位。主要职能职责是研究制定全区科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展方针、政策，组织实施科教兴区战略，编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划，统筹全区包括知识创新在内的科技创新工作；负责全区高新技术产业化项目，履行本级政府防震减灾行政管理职能，履行知识产权保护和执法监督行政管理职能，负责全区应用技术开发资金、科学事业费、其他科技资金和科研物资的使用配置和监督，指导、协调全区科技管理工作，参加重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的研究和论证，管理全区科技奖励、科技保密、知识产权保护等工作，负责全区软科学研究、科技信息、科技宣传和科技统计工作。

（二）机构设置。区科技局（原区科委）2018年内设办公室和经济发展科。下属四个事业单位，分别为：区知识产权管理中心、区地震监测站、区生产力促进中心、区信息安全产业发展促进中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本部门2018年度决算编制。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市合川区机构改革方案》，进行本单位机构改革。二是机构调整情况。重庆市合川区科学技术局现下设办公室和创新发展科两个内设机构，分别承担机关综合事务管理事项和本级政府科技创新、防震减灾工作行政管理事项。机关行政编制

6名。设局长1名，副局长1名；科级职数3名。机关后勤服务编制1名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。本单位2019年新增区信息安全产业发展促进中心1个二级预算单位。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们将积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   本部门2018年度收入总计1406.81万元，支出总计1378.36万元。与2017年决算数相比，收支增加423.82万元、增长43.12%，主要原因是2018年工资福利增加、人员增加、项目结题增加等。

本部门2018年度收入合计1406.81万元，其中：财政拨款收入1406.81万元，占100.00%。

本部门2018年度支出合计1378.36万元，其中：基本支出387.36万元，占28.10%；项目支出991.01万元，占71.90%。

  本部门2018年度年末结转和结余28.45万元，较上年增加12.45万元，主要原因是本年度本单位有科技计划项目资金在决算期间因银行账号有误未实现结题拨付。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入1406.81万元，较上年决算数增加423.82万元，上升43.12%。主要原因是加大对创新型科技计划项目经费投入及创建国家级高新区经费投入。较年初预算数增加201.36万元，上升16.7%。主要原因是基本支出中例行节俭，减少办公经费、公务接待等费用支出；项目支出中加大对创新型科技计划项目经费投入及创建国家级高新区经费投入。

  本部门2018年度财政拨款支出1378.36万元，较上年决算数增加126.37万元，增长10.09%。主要原因是本年度新增了科技计划项目经费、加大创建国家级高新区经费投入等。较年初预算数增加172.91万元，上升13.78%。主要原因是新增了科技计划项目经费、加大创建国家级高新区经费投入等。

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出1297.56万元，占92.23%，较年初预算数增加170.23万元，主要原因是新增了科技计划项目经费、加大创建国家级高新区经费投入等；社会保障与就业支出50.95万元，占3.62%，较年初预算数增加6.89万元，主要原因是新设下属事业单位区信息安全产业发展促进中心，并招录14名工作人员增加了社保缴费；医疗卫生与计划生育支出16.19万元，占1.15%，较年初预算数减少4.09万元；住房保障支出13.66万元，占0.97%，较年初预算数减少0.12万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出387.36万元。其中：人员经费269.28万元，较上年减少16.55万元，主要原因是2018年对工资福利进行了调整规范。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费118.07万元，较上年增加67.9万元，主要原因是新设下属事业单位区信息安全产业发展促进中心，并招录14名工作人员增加了日常开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务车运行及维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.57万元，较2017年减少9.8万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，本年度未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少0.00万元，主要原因是未存在因公出国（境）的情况。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费3.86万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少11.14万元，主要原因是实际公务用车使用中维修保养费减少使用。较上年支出数减少4.57万元，主要原因是今年的项目验收、应急执法等活动较上年有所减少。公务接待费5.71万元，主要用于接待市科委领导来合调研、招商引资、创建高新技术开发区和知识产权试点城市等，费用支出较年初预算数减少14.29万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少5.24万元，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；由于公务车保有量在固定资产管理系统中未进行及时处置，其中两辆车已经实现了报废和公车拍卖，实际公务车保有量为1辆。国内公务接待40批次，570人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费100.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.75万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出227.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费等。机关运行经费较2017年减少24.95万元，下降9.88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，涉及资金275万元。从评价情况来看，2018年我委项目开支管理规范，严格按照预算指标拨付和使用。

（二）绩效目标自评结果

高新技术企业申报补助项目绩效目标自评综述：完成对2017年推荐申报的55家高新技术企业的补助，项目全年预算数为275万元，执行数为275万元，完成预算的100%

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

高新技术企业申报补助项目：完成对2017年推荐申报的55家高新技术企业的补助。根据《关于大力培育高新技术企业的实施意见》（渝府发【2016】90号）文件精神，为推动全区高新技术企业发展，培育创造新技术、新业态和提供新供给的生力军，对2017年推荐申报的55家高新技术企业进行补助，体现了我区高新技术企业发展势头良好，产业带动能力强的新形势。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：42756855