重庆市合川区科学技术委员会

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市合川区科学技术委员会（挂重庆市合川区知识产权局牌子），是负责全区科技行政管理职能的区政府工作部门。主要职责是贯彻执行党和国家的科技方针、政策，组织实施国家的科技法律、法规，并对其执行情况进行督促检查。研究制定全区科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策，研究科技促进经济与社会发展的重大问题，确定科技发展的重大布局和优先发展领域。组织实施科教兴区战略，编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划，督促检查计划完成情况。统筹协调全区包括知识创新在内的科技创新工作；负责高新技术产业化项目的小试、中试，参与高新技术产业化项目的规模化、商品化及相关的科技基地建设。履行本级政府防震减灾行政管理职能。履行知识产权保护和执法监督行政管理职能。负责全区应用研究与开发资金、科学事业费、其他科技资金和科研物资的使用配置和监督，负责多渠道增加科技投入和科技资源的合理配置。指导、协调镇街，区级各部门的科技管理工作，协同有关部门研究制定行业和企业技术进步的措施，参加重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估。负责对各镇街科技工作进行指导、协调、检查和考核；负责全区科学技术普及工作的宏观管理和综合协调。组织对外科技交流与合作，配合有关部门做好引进国内外科技智力工作。管理全区科技奖励、科技保密、技术市场及与科技相关的知识产权保护等工作，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织体系的建立。负责全区软科学研究、科技信息、科技宣传和科技统计工作；负责科技期刊、科技档案的管理工作等。

（二）单位构成。重庆市合川区科学技术委员会（重庆市合川区知识产权局）机关下设两个科室：办公室（挂信访办公室、知识产权办公室牌子）、经济发展科（挂防震减灾科牌子）。下属事业单位三个：合川区知识产权管理中心（参公）、合川区地震监测站、合川区生产力促进中心。行政编制6人，工勤人员1人，实际在职行政人员7人，工勤人员1人，退休人员10人。事业编制8人，实际在职人员7人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1205.45万元，一般公共预算财政拨款支出1205.45万元，比2017年增加122.93万元。其中：基本支出308.45万元，比2017年增加30.39万元，主要原因是增加在职人员社保缴费、平时考核奖励等工资福利支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出897万元，比2017年增加92.55万元，主要原因是2018年新增国家知识产权试点城市建设、国家高新技术开发区建设、科技拔尖人才团队奖励项目、R&D统计奖励项目等，主要用于科技计划项目、知识产权试点城市建设项目、专利资助、高新技术企业奖励项目等重点工作。重庆市合川区科学技术委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算35万元，比2017年增加9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费  20万元，比2017年减少0万元；公务用车运行维护费15万元，比2017年增加9万元，主要原因是2017年按照一辆公务用车费用预算金额为6万元标准我单位实际预算1辆公务车，金额为6万元，2018年按照一辆公务车预算5万元为标准，而我单位账上有3辆车，共计预算15万元，实际上有1辆进行了报废、另外1辆进行了公车拍卖，但未销账，故公务车运行维护经费预算金额应该为5万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元。

综上所述，一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表8）中的“三公”经费预算金额应该为25万元，其中公务接待费20万元，公务车运行维护费5万元，因公出国（境）费用0万元。2018年“三公”经费预算实际减少了1万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。区科委含下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算59.78万元，比2017年预算增加7.38万元，增长14.11%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、办公费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位2018年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款897万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市合川区科学技术委员会

2018年2月7日