重庆市合川区科学技术局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市合川区科学技术局贯彻落实党中央和市委、区委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（2）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动产学研协同创新和创新基地、创新平台建设，培育创新主体，提升企业科技创新能力。承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

（3）牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。

（4）配合市科技局拟订基础研究、科技创新基地建设的规划，贯彻落实基础研究、应用基础研究，科技创新基地建设的政策，推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

（5）负责编制区级科技计划项目规划并组织实施，统筹协调技术研发和创新，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（7）牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。

（10）拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和镇街对外科技合作与科技人才交流工作。

（11）负责引进国外智力、外国专家管理工作。

（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

（13）配合市科技局做好科学技术奖、政府友谊奖评审工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

（14）负责机关党建工作。

（15）拟定全区防震减灾中长期规划，会同有关部门编制地震应急反应预案并监督实施，建立震灾预案工作体系。

（16）负责防震减灾重点项目建设、地震监测、震情通报工作，参与地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划。会同有关部门开展建设工程抗震设防、防震减灾宣传教育等工作。

（17）职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。推动从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。

（18）完成区委、区政府交办的其他任务。 

（二）机构设置。机关内设2个科室：办公室、创新发展科。设下属全额拨款事业单位3个：重庆市合川区高新技术促进中心、重庆市合川区民生科技服务中心、重庆市合川区信息安全产业发展促进中心。 

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区信息安全产业发展促进中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市合川区机构改革方案》，进行本单位机构改革。重庆市合川区科学技术局现下设办公室和创新发展科室两个内设机构，分别承担机关综合事务管理事项和本级政府科技创新、防震减灾工作行政管理事项。机关行政编制6名。设局长1名，副局长1名；科级职数3名。机关后勤服务编制1名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。本单位2019年新增重庆市合川区信息安全产业发展促进中心1个二级预算单位。二是财政财务调整情况。2019年区信息安全产业发展促进中心单独核算，独立进行了预决算编制。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,426.72万元，支出总计2,426.72万元。收支较上年决算数增加1019.91万元、增长72.5%，主要原因是2019年新设了一个独立核算事业单位“区信息安全产业发展促进中心”,且机关工资福利增加、人员增加、项目结题增加等。本部门的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,392.75万元，较上年决算数增加985.94万元，增长70.08%，主要原因是2019年工资调资、项目结题增加等，且新设事业单位调入14人。其中：财政拨款收入2,392.75万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余33.97万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,426.72万元，较上年决算数增加1048.36万元，增长76.06%，主要原因是2019年工资福利增加、人员增加、科技创新驱动作用导致项目扶持力度加大等，且新设了一个独立核算事业单位。其中：基本支出626.67万元，占25.82%；项目支出1,800.05万元，占74.18%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少28.45万元，下降100%，主要原因是2019年对本局去年结转的科技计划项目资金在决算期间，因银行账号有误未实现阶梯拨付的实现了拨付，2019年无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,426.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1019.91、1048.36万元，增长72.5%、76.06%。一方面是因为机构改革需要，2019年新设了一个独立核算事业单位“区信息安全产业发展促进中心”，相关基本支出和项目支出增加，另一方面是因为一是机关项目支出增加，主要表现我区发挥科技创新驱动作用，对“专利资助专项”的扶持奖励力度增加，对通过“科技拔尖人才团队”选拔的队伍补助力度提高，对通过科技计划项目结题的单位扶持增强，同时，“国家高新区”创建工作提上议程，本年度，开展了市级高新区考评工作，前期做好了一些规划与筹备，也需要充足的项目资金作为国家高新区创建工作的有效支撑。二是机关人员调入、工资调资等因素，基本支出比上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,392.75万元，较上年决算数增加985.94万元，增长70.08%。主要原因一是2019下级新设独立核算单位“区信息安全产业发展促进中心”，其2019年决算数占230.29万元，二是本年加大对本级机关创新型科技计划项目经费投入及创建国家级高新区经费投入。较年初预算数减少385.56万元，下降13.88%。主要原因是机关建设厉行节俭，减少了办公经费、公务接待等费用支出。此外，年初财政拨款结转和结余33.97万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,426.72万元，较上年决算数增加1048.36万元，增长76.06%。主要原因一是下级新设独立核算单位成立，相应一般公共预算财政拨款支出增加，二是提高了对科技创新项目的扶持及创建国家高新区经费投入。较年初预算数减少351.59万元，下降12.65%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，建设节约型机关，减少办公经费、公务接待等开支。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少28.45万元，下降100%，主要原因是2019年收支平衡，无结转结余，年末对去年结转的科技计划项目资金在决算期间，因银行账号有误未实现阶梯拨付的实现了拨付。 

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出94.84万元，占3.91%，较年初预算数增加94.84万元，增长100.00%，主要原因是为了更好明确支出资金用途，将科学技术支出年初预算中的94.84万元调为一般公共服务支出。

（2）科学技术支出2,209.80万元，占91.06%，较年初预算数减少439.95万元，下降16.60%，主要原因是一是其中部分支出94.84万元调整至一般公共服务支出，二是项目支出实行严格绩效管理，项目结题实行高质量把控，严控项目拨付关。

（3）社会保障与就业支出70.40万元，占2.90%，较年初预算数减少5.10万元，下降6.75%，主要原因是社会保障缴费比例调整所致。

（4）卫生健康支出28.77万元，占1.19%，较年初预算数减少1.38万元，下降4.58%，主要原因是社会保障缴费比例调整所致。

（5）住房保障支出22.92万元，占0.94%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出626.67万元。其中：人员经费497.66万元，较上年决算数增加228.38万元，增长84.81%，主要原因是新设下属事业单位“区信息安全产业发展促进中心”，并招录14名工作人员增加了人员经费开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等公用经费129.01万元，较上年决算数增加10.94万元，增长9.27%，主要原因是新招录人员增加了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计7.97万元，较年初预算数减少15.03万元，下降65.35%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少1.6万元，下降16.72%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费3.58万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降28.40%，主要原因是实际公务用车使用中维修保养费减少所致。较上年支出数减少0.28万元，下降7.25%，主要原因是今年的项目验收、应急执法等活动用车较上年有所减少。

公务接待费4.39万元，主要用于接待市科技局领导来调研、招商引资、创建高新区和知识产权试点城市等，费用支出较年初预算数减少13.61万元，下降75.61%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.32万元，下降23.12%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待58批次292人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费150.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.58万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出95.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少132.09万元，下降58.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控机关运行经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.04万元，较上年决算数减少0.06万元，下降60%，主要原因推行网络办公，精简会议支出，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.40万元，较上年决算数减少1.42万元，下降78.02%，主要原因是落实过紧日子要求，推行线上培训，减少培训经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金1800.05万元;委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本部门13个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，所有项目的绩效自评效果等级均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

科技拔尖人才团队建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，加强了对科技拔尖人才团队的管理，根据任务书，完成相应的考核指标量化，自评结果为优秀。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成10支科技拔尖人才团队选拔并拨付启动资金，二是根据全区重点人才工作安排，联合区委组织部开展合川区科技拔尖人才团队支持计划申报和评选、培育工作，深入贯彻了创新驱动发展战略，进一步推进了大众创业、万众创新。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价，我局暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

（联系人:林欣；联系电话：023-42756855）