一、单位基本情况

（一）职能职责

我校是一所完全中学，主要职能是实施高中学历教育、初中义务教育、学前教育、促进基础教育发展。高初中学历教育。

（二）单位构成

学校设行政办、教务处、教科处、总务处、团委、信息与装备中心、德育处、党群办、安稳办、工会等处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5316.34万元，其中：一般公共预算拨款5198.71万元，财政专户管理资金收入117.64万元。收入较2023年减少了641.23万元，主要是教育经费拨款减少563.92万元，社会保障和就业经费增加24.61万元，医疗和住房保障减少101.93万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5316.34万元，其中：教育支出预算3871.74万元，社会保障和就业支出预算907.08万元，卫生健康支出预算264.4万元，住房保障支出预算273.12万元。支出预算较2023年减少641.23万元，主要是基本支出预算减少520.88万元，项目支出预算减少120.34万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5198.71万元，一般公共预算财政拨款支出5198.71万元，比2023年增加减少602.83万元。其中：基本支出5162.09万元，比2023年减少520.88万元，主要原因是2024年学校公用经费344.66万元由区教委统一编制，幼儿园和初中生人数减少导致公用经费减少近40.07万元、尽管高中公用经费增加26.52万元，但总的公用经费比2023年减少13.55万元；2024年正常退休和人员调出减少8人导致普通教育经费、社会保障和就业支出、医疗和住房保障支出共计减少162.67万元等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出36.62万元，比2023年减少81.96万元，主要原因是2024年农村中小学校舍建设和购置教学设施项目资金36.62万元，比2023年项目新时代教育评价改革购置智慧黑板、计算机、打印机以及羽毛球场改造资金共计118.58万元减少81.96万元，2024年项目主要用于综合楼窗户及校园围墙改造（资金：29万元）、学生食堂抽油烟机更换（资金：7.62万元）等重点工作。

重庆市合川云门中学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致，主要原因是本年度未安排因公出国人员；公务接待费0万元，比2023年减少4万元，主要原因是本年度学校公用经费预算由区教委统一编制后再追加给学校，未能在单位预算公开附表中体现，已追加学校公务接待费预算3.5万元；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是严格按中央八项规定执行，厉行节约，坚持“三公”经费在上年度基础上只减不增；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致，主要原因是本年度未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36.62万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邓立，联系方式：023-42592161