重庆市合川区教育委员会2018年部门预算情况说明

[索引号]	11500382009325565T/2021-00001	[发文字号]
[主题分类]	财政、金融、审计;财政	[载体分类]	财政;财政预算、决算
[发布机构]	合川区教委	[有效性]
[成文时间]	2021-02-09	[发文时间]	2021-02-09
[标题]	重庆市合川区教育委员会2018年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责。
重庆市合川区教育委员会的主要职责是
1．贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示、工作部署；研究制定本区教育的发展战略、政策、规章，管理、指导教育执法监督工作；研究、决定本区教育改革和发展的重大问题，管理、指导全区教育工作。
2．编制教育事业的发展规划，编制、下达中小学、职业教育的招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作和人事档案、文书档案管理。
3．统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和社会力量办学，指导镇街和各部门的有关教育工作，直接管理全区普通中小学、职业中学、教师进修学校、特殊教育学校、成人文化技术学校、幼儿园、民办学校和直属教育事业单位，协调在合高校的有关工作。
4．统筹管理全区教育体制改革，负责抓好中小学、职业教育规划、布局调整、建设和管理；审核上报高完中、职业中学的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；审批幼儿园、小学、初级中学、成人文化技术学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；直接对各类学校的国有资产进行管理，指导各类学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。
5．统筹管理本部门教育经费，参与教育经费的审计监督，指导全区教育系统各单位搞好教育经费预算、决算工作。归口管理国内外对本区的教育援助。
6．主管全区的教师工作。管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。
7．管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作，实施教师资格制度，管理教职工的考核、职评和奖惩工作，指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作；负责本系统离退休干部、教职工管理工作。
8．管理、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育等工作。
9．归口管理全区的学历教育。统筹管理大中专招生和自学考试工作。统筹管理初中、小学学历证书和培训证书的发放。
10．组织、指导教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作。负责本系统普通高等学校毕业生的就业管理、就业指导工作。
11．负责和指导本系统安全、稳定、治安、保卫和普法教育工作。
12．负责和指导教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。
13．实施对镇人民政府、街道办事处教育工作的督政和对各类学校的督导工作。
14．管理指导全区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。
15．负责向上级教育行政部门和本级人大及其常委会报告教育工作以及教育经费预算、决算情况并主动接受监督。
16．承办区人大、区政协有关教育的建议、议案、提案，处理群众来信来访。
17．承办区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。重庆市合川区教育委员会包括重庆市合川区教育委员会（本级）及重庆市合川区教育科学研究所、重庆市合川教师进修学校等183个独立预算单位（预算单位名单见附表）。

二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入204353.90万元，一般公共预算财政拨款支出204353.90万元，比2017年增加43223.86万元。其中：基本支出169200.84万元，比2017年增加45528.91万元，主要原因是在职人员工资增加、社保缴费增加、民办幼儿园公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出35153.06万元，比2017年减少2305.05万元，主要原因是2017年把在职人员年度绩效考核奖、退休人员健康休养费及遗属补助纳入项目支出预算，2018年将在职人员年度绩效考核奖、退休人员健康休养费及遗属补助纳入基本支出预算。主要用于全区教育新建及续建建设项目、农村义务教育薄弱学校改造、城乡义务教育经费保障、普通高中国家助学金、乡村教师岗位生活补助、学前教育幼儿资助、支持学前教育、特殊教育及职业教育发展等重点工作。
2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年减少6万元，主要原因是2017年预算给教委的三峡移民高等职业教育助学金6万元含2017至2019年的助学金。

三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算806.02万元，比2017年减少202.42万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费711.02万元，比2017年减少172.8万元；公务用车运行维护费95万元，比2017年减少29.63万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元；主要原因是按照中央八项规定要求，我系统不断更新理财观念，严格管控“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。重庆市合川区教育委员会（本级）1家的机关运行经费财政拨款预算1393.98万元，比2017年预算增加325.25万元，增长30.43%。主要用于：办公费、水电费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行及维护费、其他交通费、邮电费、其他商品服务支出以及补助民办普惠性幼儿园公用经费和补助民办中职学校公用经费等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1338.12万元，其中：政府采购货物预算1338.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35153.06万元。

五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

重庆市合川区教育系统预算单位名单

序号	预算代码	单位名称
1	456001	重庆市合川区教育委员会
2	456002	重庆市合川区教育科学研究所
3	456003	重庆市合川教师进修学校
4	456004	重庆市工商大学派斯学院师范部
5	456005	重庆市合川区大南街幼儿园
6	456006	重庆市合川区朱家巷幼儿园
7	456007	重庆市合川区工读学校
8	456008	重庆市合川区特殊教育学校
9	456009	重庆市合川区新华小学
10	456010	重庆市合川区杨柳街小学
11	456011	重庆市合川师范附属小学
12	456012	重庆市合川区久长街小学
13	456013	重庆市合川区凉亭子小学
14	456014	重庆市合川区学昌门小学
15	456015	重庆市合川区新华幼儿园
16	456016	重庆市合川区五尊完全小学
17	456017	重庆市合川区濮湖小学
18	456018	重庆市合川区行知小学
19	456019	重庆市合川区南津街小学
20	456020	重庆市合川区白鹿小学
21	456021	重庆市合川区南滨路小学
22	456022	重庆市合川区高阳小学
23	456023	重庆市合川区临渡完全小学
24	456024	重庆市合川区花园完全小学
25	456025	重庆市合川区十塘完全小学
26	456026	重庆市合川区张桥完全小学
27	456028	重庆市合川区南溪小学
28	456029	重庆市合川区东津沱小学
29	456030	重庆市合川区嘉滨路小学
30	456031	重庆市合川区东渡小学
31	456032	重庆市合川区钓鱼城完全小学
32	456033	重庆市合川区思居完全小学
33	456034	重庆市合川区大岩完全小学
34	456035	重庆市合川区盐井小学
35	456037	重庆市合川区草街小学
36	456038	重庆市合川区大庙完全小学
37	456039	重庆市合川区育才学校
38	456040	重庆市合川区官渡镇中心完全小学
39	456041	重庆市合川区官渡镇方碑完全小学
40	456042	重庆市合川区官渡镇福寿完全小学
41	456043	重庆市合川区狮滩镇中心完全小学
42	456044	重庆市合川区教师进修学校附属小学
43	456045	重庆市合川区狮滩镇安全完全小学
44	456046	重庆市合川区双凤镇中心完全小学
45	456047	重庆市合川区双凤镇保合完全小学
46	456048	重庆市合川区双凤镇喻家完全小学
47	456049	重庆市合川区双凤镇云峰完全小学
48	456050	重庆市合川区云门小学
49	456051	重庆市合川区龙塘完全小学
50	456052	重庆市合川区双江完全小学
51	456053	重庆市合川区渠嘉完全小学
52	456054	重庆市合川区天星完全小学
53	456055	重庆市合川区万家完全小学
54	456056	重庆市合川区高龙完全小学
55	456057	重庆市合川区蒲溪完全小学
56	456058	重庆市合川区庆福完全小学
57	456059	重庆市合川区大石小学
58	456060	重庆市合川区内口完全小学
59	456061	重庆市合川区利泽完全小学
60	456062	重庆市合川区尖山完全小学
61	456064	重庆市合川区盆古完全小学
62	456065	重庆市合川区古楼镇中心完全小学
63	456067	重庆市合川区铜溪镇九岭完全小学
64	456068	重庆市合川区铜溪镇金沙完全小学
65	456069	重庆市合川区渭沱镇中心完全小学
66	456070	重庆市合川区渭沱镇方溪完全小学
67	456071	重庆市合川区西南航空渭沱希望小学
68	456072	重庆市合川区渭沱镇油桥完全小学
69	456073	重庆市合川区渭沱镇化澄完全小学
70	456074	重庆市合川区太和镇中心完全小学
71	456075	重庆市合川区太和镇小河完全小学
72	456076	重庆市合川区太和镇黑靖完全小学
73	456077	重庆市合川区太和镇佛盐完全小学
74	456078	重庆市合川区隆兴镇中心完全小学
75	456079	重庆市合川区隆兴镇龙井完全小学
76	456080	重庆市合川区三庙镇中心完全小学
77	456081	重庆市合川区三庙镇七间完全小学
78	456082	重庆市合川区三庙镇凤山完全小学
79	456083	重庆市合川区三庙镇三岔完全小学
80	456084	重庆市合川区燕窝镇中心完全小学
81	456085	重庆市合川区燕窝镇合隆完全小学
82	456086	重庆市合川区燕窝镇炉山完全小学
83	456087	重庆市合川区二郎镇中心完全小学
84	456088	重庆市合川区二郎镇兴坝完全小学
85	456089	重庆市合川区龙凤镇中心完全小学
86	456090	重庆市合川区龙凤镇长伍完全小学
87	456091	重庆市合川区龙凤镇赤水完全小学
88	456092	重庆市合川区钱塘镇中心完全小学
89	456093	重庆市合川区钱塘镇广贤完全小学
90	456094	重庆市合川区钱塘镇泥溪完全小学
91	456095	重庆市合川区钱塘镇会龙完全小学
92	456096	重庆市合川区钱塘镇金子完全小学
93	456097	重庆市合川区钱塘镇大柱完全小学
94	456098	重庆市合川区沙鱼镇中心完全小学
95	456099	重庆市合川区龙市镇中心完全小学
96	456100	重庆市合川区龙市镇三星完全小学
97	456101	重庆市合川区龙市镇孙家完全小学
98	456102	重庆市合川区龙市镇佛门完全小学
99	456103	重庆市合川区龙市镇古城完全小学
100	456104	重庆市合川区龙市镇码头完全小学
101	456105	重庆市合川区龙市镇东岳完全小学
102	456106	重庆市合川区涞滩镇中心完全小学
103	456107	重庆市合川区涞滩镇双龙湖完全小学
104	456108	重庆市合川区涞滩镇宝华完全小学
105	456109	重庆市合川区卢作孚小学
106	456110	重庆市合川区渭溪小学
107	456111	重庆市合川区双槐镇中心完全小学
108	456112	重庆市合川区双槐镇三觉完全小学
109	456113	重庆市合川区双槐镇马寨完全小学
110	456114	重庆市合川区双槐镇黄土完全小学
111	456115	重庆市合川区香龙镇中心完全小学
112	456116	重庆市合川区香龙镇黄桷完全小学
113	456117	重庆市合川区香龙镇香炉完全小学
114	456118	重庆市合川区小沔镇中心完全小学
115	456119	重庆市合川区小沔镇八角完全小学
116	456120	重庆市合川区小沔镇小溅完全小学
117	456121	重庆市合川区小沔镇大沔完全小学
118	456124	重庆市合川区三汇镇响水完全小学
119	456125	重庆市合川区三汇镇汇北完全小学
120	456126	重庆市合川巴蜀小学
121	456128	重庆市合川区清平镇川心完全小学
122	456129	重庆市合川区土场镇中心完全小学
123	456130	重庆市合川区西南大学银翔实验小学
124	456131	重庆市合川中学
125	456132	重庆市合川瑞山中学
126	456133	重庆市合川区合阳中学
127	456136	重庆市合川区南屏中学
128	456139	重庆市育才职业教育中心
129	456141	重庆市合川大石中学
130	456142	重庆市合川云门中学
131	456143	重庆市合川实验中学校
132	456144	重庆市合川龙市中学
133	456145	重庆市合川小沔中学
134	456146	重庆市合川太和中学
135	456147	重庆市合川区钱塘中学
136	456148	重庆市合川区官渡中学
137	456149	重庆市合川区渭溪中学
138	456150	重庆市合川区清平镇九年一贯制学校
139	456151	重庆市合川区铜溪镇九年一贯制学校
140	456152	重庆市合川区七间中学
141	456153	重庆市合川区燕窝中学
142	456154	重庆市合川区育才中学
143	456155	重庆市合川区狮滩中学
144	456156	重庆市合川区双凤中学
145	456158	重庆市合川区尖山中学
146	456159	重庆市合川区古楼中学
147	456160	重庆市合川区渭沱中学
148	456161	重庆市合川区隆兴中学
149	456162	重庆市合川区三庙中学
150	456163	重庆市合川区二郎中学
151	456164	重庆市合川区龙凤中学
152	456165	重庆市合川区卢作孚中学
153	456166	重庆市合川区香龙中学
154	456167	重庆市合川区三汇镇九年一贯制学校
155	456168	重庆市合川区土场中学
156	456169	重庆市合川区南津街街道办事处教育管理中心
157	456170	重庆市合川区合阳城街道办事处教育管理中心
158	456171	重庆市合川区钓鱼城街道教育管理中心
159	456173	重庆市合川区草街街道教育管理中心
160	456174	重庆市合川区云门街道教育管理中心
161	456175	重庆市合川区大石街道教育管理中心
162	456176	重庆市合川区铜溪镇教育管理中心
163	456177	重庆市合川区渭沱镇教育管理中心
164	456178	重庆市合川区双凤镇教育管理中心
165	456179	重庆市合川区清平镇教育管理中心
166	456180	重庆市合川区三汇镇教育管理中心
167	456181	重庆市合川区土场镇教育管理中心
168	456182	重庆市合川区狮滩镇教育管理中心
169	456183	重庆市合川区双槐镇教育管理中心
170	456184	重庆市合川区香龙镇教育管理中心
171	456185	重庆市合川区小沔镇教育管理中心
172	456186	重庆市合川区钱塘镇教育管理中心
173	456188	重庆市合川区官渡镇教育管理中心
174	456189	重庆市合川区涞滩镇教育管理中心
175	456190	重庆市合川区龙市镇教育管理中心
176	456191	重庆市合川区肖家镇教育管理中心
177	456192	重庆市合川区太和镇教育管理中心
178	456193	重庆市合川区隆兴镇教育管理中心
179	456194	重庆市合川区二郎镇教育管理中心
180	456195	重庆市合川区燕窝镇教育管理中心
181	456196	重庆市合川区龙凤镇教育管理中心
182	456197	重庆市合川区三庙镇教育管理中心
183	456198	重庆市合川区古楼镇教育管理中心

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