一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区公路事务中心承担公路管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

（二）单位构成

单位内设办公室、组织人事科、劳动保障科、综合治理科（信访工作办公室）、财务科、公路养护科、桥涵管护科、建设科、安全应急科、路网运行科、资产科、农村公路科、三汇公路所、盐井公路所、草街公路所、大石公路所、燕窝公路所、云门公路所、官渡车渡所、救援抢险队、小修作业队21个科室（公路所）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数10377.22万元，其中：一般公共预算拨款10377.22万元。收入较2023年增加1721.45万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加72.76万元，卫生健康支出经费拨款减少56.07万元，交通运输支出经费拨款增加1684.85万元，住房保障支出经费拨款增加19.91万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数10377.22万元，其中：社会保障和就业支出预算1395.88万元，卫生健康支出预算252.39万元，交通运输支出预算8546.56万元，住房保障支出预算182.38万元。支出预算较2023年增加1721.45万元，主要是基本支出预算减少82.82万元，项目支出预算增加1804.27万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入10377.22万元，一般公共预算财政拨款支出10377.22万元，比2023年增加1721.45万元。其中：基本支出5202.22万元，比2023年减少82.82万元，主要原因是2024年度在职人数减少导致公用经费减少、2024年度公务车运行费预算标准降低等；项目支出5175万元，比2023年增加1804.27万元，主要原因是“2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（国省道预防性养护以奖代补资金）、农村公路“以奖代补”安全隐患整治工程（防护栏、标志标牌）、2023年普通国省道养护补差项目（提前下达）”等2023年度项目资金结转到2024年度继续使用，主要用于公路日常养护、预防性养护、农村公路安全隐患整治等重点工作。

重庆市合川区公路事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算28万元，比2023年减少165万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费0万元，比2023年减少5万元，主要原因是落实八项规定、厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费28 万元，比2023年减少160万元，主要原因是2023年公务用车运行维护费预算标准降低、将洒水车及装载机等37辆养护作业车辆从公务用车运行维护费转入项目预算；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5175万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆45辆，其中应急保障用车6辆、特种专业技术用车39辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周海峰 联系方式：023-42821653