一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。参与相关政策标准的制定，承担行业发展规划编制的协调统筹、道路运输从业人员培训、行业安全和应急管理、紧急客货运输和高峰客运组织、安全局服务质量考核、道路运输行业运行监测等事务工作。

（二）单位构成

下设办公室、组织人事科、财务科、法规安全科、客运科、货运科、出租汽车科、城市公共汽车科、机动车维修科、培训科、规划建设科、运政事务科共12个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3489.81万元，其中：一般公共预算拨款3489.81万元。收入较2022年增加1572.08万元，主要是交通运输支出经费拨款增加1520.28万元，一般公共服务支出增加7.7万元，社会保障和就业支出增加38.80万元，卫生健康支出3.58万元，住房保障支出增加2.05万元，节能环保支出减少0.33万元，合计1572.08万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3489.81万元，其中：一般公共服务支出预算7.70万元，社会保障和就业支出预算173.08万元，卫生健康支出预算46.24万元，住房保障支出预算55.96万元，交通运输支出3206.84万元。支出预算较2022年增加1572.08万元，主要是基本支出预算增加40.65万元，项目支出预算增加1531.43万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3489.81万元，一般公共预算财政拨款支出3489.81万元，比2022年增加1572.08万元。其中：基本支出905.56万元，比2022年增加40.65万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助及在职人员医保缴费等。项目支出2584.25万元，比2022年增加1531.43万元，主要原因是2022区级营运补贴、市级营运补贴及2022年农村客运补贴（燃油补贴）均未支出，转入当年项目经费，加之2023年农村客运营运补贴提前下达，以上经费主要用于对企业的补助等重点工作。

重庆市合川区道路运输事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费2万元，与2022年持平；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少1万元，主要原因是响应上级号召，厉行节约；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费157.95万元，比上年减少26.08万元，主要原因是响应上级号召，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位2023年无政府采购预算支出。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2584.25万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王婷婷     联系方式：023-42836703