一、单位基本情况

    （一）职能职责

    参与“智慧交通”发展计划编制；承担交通行业数据管理的事务工作；承担交通行业信息化建设和应用发展的事务工作；承担交通运行状况（包括路网运行）的监测；承担96096交通服务热线的日常运行管理；承担交通突发事件应急处置的信息保障；负责对公交企业营运服务质量考核事务工作；负责交通一卡通应用管理事务工作；完成区交通局交办的其他任务。

    （二）单位构成

    为明确职能职责，加强管理，增强责任，推动工作。本单位设立综合科、公交IC卡管理科、交通运行监测调度科、技术保障科4个科室。

    二、单位收支总体情况

    （一）收入预算：2023年年初预算数2919.48万元，其中：一般公共预算拨款2919.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2022年增加61.70万元，主要是交通指挥和调度平台运维费拨款增加76.66万元，交通运行监测（服务热线）工作经费等拨款增加10.53万元，基本支出拨款增加3.02万元，交通指挥调度平台运维费拨款减少28.51万元。

    （二）支出预算：2023年年初预算数2919.48万元，其中：一般公共服务支出预算2919.48万元，社会保障和就业支出预算12.30万元，卫生健康支出预算5.99万元，交通运输支出预算2895.34万元，住房保障支出预算5.85万元。支出预算较2022年增加61.70万元，主要是基本支出预算增加3.02万元，项目支出预算增加58.68万元。

    三、单位预算情况说明

    2023年一般公共预算财政拨款收入2919.48万元，一般公共预算财政拨款支出2919.48万元，比2022年增加61.70万元。其中：基本支出136.15万元，比2022年增加3.02万元，主要原因是在职人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2783.33万元，比2022年增加58.68万元，主要原因是交通指挥和调度平台运维费、交通运行监测（服务热线）工作经费等拨款增加，交通指挥调度平台运维费拨款减少，主要用于“五类人群”乘车补贴、交通指挥调度平台运维、公交IC卡运行管理等工作。

    重庆市合川区交通运行监测与应急调度中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

    四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算2万元，比2022年减少0.35万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费2万元，比2022年减少0.35万元，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2783.33万元。

    4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：彭春燕  联系方式： 023-42875622