重庆市合川区电力及天然气行政执法支队

2024年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

以区经济信息委名义履行相关执法职责：负责全区电力运行、燃气（含液化天然气、液化石油气）、醇基燃料的管理、行政执法；指导电力、天然气行业加强安全生产管理；组织行政执法人员开展专业培训；向执法对象开展普法宣传工作；负责牵头区经济信息委安全工作。

（二）单位构成

本单位为重庆市合川区经济和信息化委员会所属正科级全额拨款事业单位（公益一类），无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数373.02万元，其中：一般公共预算拨款373.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2023年增加373.02万元，主要是本单位与区经济信息委合署办公，以前年度预算合并在行政机关编制，从2024年开始，按照区财政局要求进行独立核算，独立编制预算。

（二）支出预算：2024年年初预算数373.02万元，其中：一般公共服务支出预算296.85万元，社会保障和就业支出预算45.46 万元，卫生健康支出预算15.99万元，住房保障支出预算14.72万元。支出预算较2023年增加373.02 万元，主要是本单位与区经济信息委合署办公，以前年度预算合并在行政机关编制，从2024年开始，按照区财政局要求进行独立核算，为新增预算单位。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入373.02万元，一般公共预算财政拨款支出373.02万元，比2023年增加（或减少）373.02万元。其中：基本支出353.02万元，比2023年增加353.02万元，主要原因是本单位为2024年新增预算单位，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2023年增加20万元，主要原因是本单位为2024年新增预算单位，主要用于全区电力运行、燃气（含液化天然气、液化石油气）、醇基燃料的管理、行政执法等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。因我单位为2024年新增预算单位，同2023年度比较无可比性。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈裕娇；联系方式：023-42742289。