重庆市合川区经济和信息化委员会

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行关于工业和工业领域信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草工业和工业领域信息化工作的综合性政策措施并会同有关方面组织实施。根据国家产业政策和重庆市产业发展规划，拟定本区工业产业政策并组织实施，引导和扶持工业和工业领域信息化产业的发展。负责军民融合产业发展推进工作等。

（二）单位构成

区经济信息委设8个职能科（室）：办公室、经济运行科、园区科、产业发展科（挂区军民融合发展办公室牌子）、稳定与融资科（挂信访办公室、群众工作科牌子）、政策人才科、要素保障科（挂行政审批项目管理科牌子）、工业信息化科。

直属全额财政拨款事业单位2个：重庆市合川区电力及天然气安全行政执法支队、重庆市合川区工业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数38408.95万元，其中：一般公共预算拨款38408.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2022年增加28205.66万元，主要是城乡社区支出增加15255.25万元、保障性安居工程支出增加13899.75万元及其他项目经费变动。

（二）支出预算：2023年年初预算数38408.95万元，其中：一般公共服务支出预算1246.95万元，科学技术支出789.32万元，社会保障和就业支出预算332.5万元，卫生健康支出预算69.73万元，城乡社区支出15255.25万元，资源勘探工业信息等支出6762万元，住房保障支出预算13953.2万元。支出预算较2022年增加28205.66万元，主要是基本支出预算减少30.11万元，项目支出预算增加28235.77万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入38408.95万元，一般公共预算财政拨款支出38408.95万元，比2022年增加28205.66万元。其中：基本支出1162.13万元，比2022年减少30.11万元，主要原因是人员减少3人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出37246.81万元，比2022年增加28235.77万元，主要原因是城乡社区支出增加15255.25万元、保障性安居工程支出增加13899.75万元及其他项目经费变动等，主要用于小城镇基础设施建设、棚户区改造、 老旧小区改造等重点工作。

重庆市合川区经济和信息化委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算17万元，比2022年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元,主要原因是未安排因公出国（境）相关事宜；公务接待费13万元，比2022年减少5万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，加强经费管理，厉行节约；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少1万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控支出，厉行节约；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未计划购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费157.48万元，比上年减少44.83万元，主要原因为人员减少3人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.05万元：政府采购货物预算6.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.05万元：政府采购货物预算6.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款37246.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈裕娇，联系方式：42742289。