目    录

第一部分 2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门预算情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

重庆市合川区经济和信息化委员会

2019年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区经济和信息化委员会是负责工业和通讯企业的指导、协调、服务工作的区政府工作部门，主要职责是贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟定本区工业和信息化的发展专项规划和年度计划并组织实施；拟定本区工业产业政策并组织实施，引导和扶持工业和信息产业的发展等。

（二）单位构成

区经济信息委设9个职能科（室）：办公室、经济运行科、园区科（挂战略性新兴产业办公室牌子）、规划投资科、企业改革稳定科（挂信访办公室、群众工作科牌子）、企业指导科、安全与资源环境保护科（挂节约能源办公室、行政审批项目管理科牌子）、经济信息化科、盐业管理科。

直属全额财政拨款事业单位2个：重庆市合川区电力及天然气安全行政执法支队、重庆市合川区智慧城市建设服务中心。

    二、部门预算情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款收入19195.37万元，一般公共预算财政拨款支出19195.37万元，比2018年增加2656.07万元。其中：基本支出1032.26万元，比2018年增加174.67万元，主要原因是：人员增加、区级部门公用经费标准统一提高等，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，离退休人员补助，离退休人员的福利费，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出18163.11万元，比2018年增加2481.40万元，主要原因是：区级新型工业化发展专项资金比2018年预算增加2000万元以及项目增减变动等，主要用于：工业经济发展、智慧城市建设、企业改革稳定等重点工作。

2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算23万元，比2018年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务接待费18万元，比2018年增加0万元，主要原因是：历年来我委厉行节约，一直将公务接待费控制在较低水平；公务用车运行维护费5万元，比2018年增加0万元，主要原因是：我委公务车保有量为1辆，历年来都严格控制运行维护支出；公务用车购置费0万元，比2018年增加0万元；主要原因是：未安排公务用车购置。

    四、其他重要事项的情况说明

1.行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费221.33万元，比上年增加88.05万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2171.43万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2165.43万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17719.22万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目2个，涉及财政拨款8072万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

    五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式如下：

部门预算公开联系人：杨春育  联系方式：023-42742289