一、单位基本情况

   （一）职能职责

   重庆市合川区经济和信息化委员会是负责工业和通讯企业的指导、协调、服务工作的区政府工作部门，主要职责是贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟定本区工业和信息化的发展专项规划和年度计划并组织实施；拟定本区工业产业政策并组织实施，引导和扶持工业和信息产业的发展等。

  （二）单位构成

   区经济信息委设8个职能科（室）：办公室、经济运行科、园区科（挂战略性新兴产业办公室牌子）、规划投资科、企业改革稳定科（挂信访办公室、群众工作科牌子）、企业指导科、安全与资源环境保护科（挂节约能源办公室、行政审批项目管理科牌子）、经济信息化科。

直属全额财政拨款事业单位2个：合川区电力及天然气安全综合执法大队、重庆市合川区智慧城市建设服务中心。

  （三）人员情况

  截至2018年预算编制的时点（2017年12月），共有在职在编人员37人，离休1人，退休90人。

  二、部门预算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款收入15045.56万元（其中本年收入14749.56万元、上年结转296万元），一般公共预算财政拨款支出15045.56万元，比2017年增加7442.71万元。其中：基本支出857.59万元，比2017年减少56.62万元，主要原因是退休干部的养老金纳入了社保从而退休费预算减少、人员变动等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及生活补助，离退休人员的福利费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出14187.97万元（其中本年收入13891.97万元，上年结转296万元），比2017年增加7499.33万元，主要原因是2018年财政提前下达重大新产品研发成本补助资金、工业和信息化专项资金、企业研发投入补助资金、中小微企业发展资金等专项资金共计5300万元，2018年增加优质存量企业成长支持计划项目经费1100万元等，主要用于企业改革稳定、工业经济发展等重点工作。

    2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万0万元，   比2017年减少1500万元，主要原因智慧城市建设项目的预算今年纳入了一般公共预算财政拨款。

   国有资本经营预算拨款收入3130.55万元(全部为上年结转经费)，国有资本经营预算拨款支出3130.55万元，比2017年增加3130.55万元，为市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金。                                     

   三、“三公”经费情况说明

   2018年“三公”经费预算23万元，比2017年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年增加0万元；公务接待费18万元，比2017年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比2017年减少1万元；公务用车购置费0万元，比2017年增加0万元；主要原因是历年来我委厉行节约，一直将公务接待费控制在较低水平；2018年我委将进一步加强对公务车的管理，减少公务用车运行维护费支出。

  四、其他重要事项的情况说明

    1.部门运行经费。2018年区经信委、区电力天然气执法大队、区智慧城市建设中心的机关运行经费财政拨款预算为133.28万元，比2017年预算增加45.26万元，增长51.42 %。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、咨询费、水电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。增长的主要原因是，2018年比2017年增加7名在职人员，公用经费相应增加；2018年将“其他交通费用”科目由2017年的“人员经费”调整到了“公用经费”。

   2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2456.8万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算54.8万元、政府采购服务预算2391万元。

  3.绩效目标设置情况。2018年项目支出（除解决原乡镇企业办公室人员问题经费、停撤企业经费等人员性项目外）均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13020.40万元，涉及国有资本经营预算拨款收入3130.55万元。                 

   五、专业性名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算拨款。

  （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。                         

  （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：杨春育，023-42742289。