重庆市合川区国有资产监督管理委员会

2021年部门预算情况说明

一、  单位基本情况

（一）职能职责。

依照《公司法》和《企业国有资产法》等法律、法规规定，根据区政府授权，代表区政府对出资企业履行出资人职责，依法维护出资人权益，定期向区政府报告国有资产有关情况和履行出资人职责的情况；负责贯彻上级关于国资国企改革的法律法规、制度办法和重大决策部署，研究提出深化国资国企改革的政策建议，拟定区属国有企业分类改革、改制重组、转型升级方案；负责审核区属国有企业的设立、合并、分立、改制、上市，以及解散、申请破产等重大事项；负责所监管企业公司章程和“三重一大”等重要制度的审批备案；负责研究提出国有资本布局优化配置建议意见；审核所监管企业的发展战略和规划、年度投资计划，指导其进行战略性调整。审核所监管企业增加或减少注册资本，发行债券，进行重大投资，为他人提供大额担保、对外借款，转让重大资产，进行大额捐赠，分配利润等重大事项；指导所监管企业开展股权多元化、混合所有制改革，加强对外开放；参与研究制定所出资企业国有资本经营预算有关制度和配套办法，提出所出资企业年度国有资本经营预决算建议草案；承办所出资企业财务预决算工作；指导所监管企业完善财务管理制度；承担国有资产统计分析、资产负债率监督管理工作，指导所监管企业加强财务风险和债务风险管控，研究提出处理意见建议；负责组织和监督所出资企业按规定上缴国有资本经营收益并提出分配建议方案，实施所出资企业国有资本经营预算绩效管理和监督检查；制定区属国有企业管理者经营业绩考核制度，分类完善所监管企业绩效评价指标体系，对企业管理者进行年度、任期考核，提出奖惩建议；制定所监管企业收入分配制度改革办法，审核企业薪酬总额预算和企业人员薪酬标准，并对执行情况开展监督检查；规范所监管企业负责人履职待遇、业务支出和职工福利保障；指导所监管企业按照现代企业制度完善公司治理，推进中国特色现代国有企业制度建设；督促所监管企业建立完善党组织会、股东会、董事会、经理层、监事会运行管理机制，指导所监管企业加强和完善内部监督管理；按照管理权限，研究制定或参与制定加强国有企业领导班子建设的有关制度办法，负责所监管企业管理人员的推荐考察任免和综合考核评价等工作；负责指导所监管企业做好人事人才管理和教育培训等工作；负责履行出资人监督职责，加强所监管企业事前制度规范、事中跟踪监控、事后监督问责制度体系建设，配合做好对国有企业的定期巡察和审计监督等工作，落实重大事项信息公开和对外披露制度，对违规失职行为提出追责问责建议意见；贯彻执行上级有关国有资产监督管理的政策法规，负责研究制定完善全区国有资产监督管理的制度办法并组织实施；承担全区国有资产产权界定、登记、变动，资产移交、调配、处置、纠纷调处等工作；指导全区行政事业单位、国有企业做好国有资产日常管理、价值管理等工作，负责对造成资产闲置、浪费和损失等行为调查核实，并提出处理意见建议；按规定对全区罚没资产的处置、使用进行监督管理；负责国有资产评估项目的核准和备案；负责全区执法执勤车辆配备使用管理，配合做好全区行政事业单位、国有企业的车辆和办公用房管理等工作；负责定期向市级主管机构报告国有资产情况；承办区政府每年向区人大常委会报告国有资产管理情况的相关工作；负责督促指导所监管企业加强全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，落实好国有企业党组织的领导地位；做好国有企业基层党组织建设管理，党员发展、教育培训管理等工作；按区委要求，统筹做好党组织关系在合的中央和市属国有企业基层党组织建设、党员发展等相关工作。负责督促指导所监管企业做好党的思想建设、精神文明建设、意识形态、企业文化、法治建设，以及工会、共青团、妇女等工作。负责督促指导所监管企业做好安全生产、应急管理、信访稳定、扫黑除恶、防恐反恐、环境保护、节能减排、扶贫攻坚、履行社会责任等工作。

（二）单位构成。

重庆市合川区国有资产监督管理委员会；重庆市合川区国有资产管理中心，属正处级事业单位。

根据《重庆市合川区机构改革方案》，重庆市合川区国有资产监督管理委员会是2019年机构改革中新成立单位，属于区政府组成部门，是正处级行政机构；下属重庆市合川区国有资产管理中心，属正处级事业单位，与区国资委合并核算，未独立核算。区国资委机关内设3个科室，即办公室、国企监督管理科、国有资产管理科，配备行政编制9名，实有6名；区国资管理中心内设5个科室，即综合科、改革发展科、国有资产营运科、国企统计信息科、行政事业单位资产科，配备事业编制15名，实有人数10名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数462.49万元，其中：一般公共预算拨款462.49万元。收入较2020年增加82.66万元，主要是人员工资调资、年度目标绩效奖调增、新增国资系统“十四五”规划项目预算，故经费拨款增加82.66万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数462.49万元，其中：一般公共服务支出预算388.31万元，社会保障和就业支出预算32.22 万元，卫生健康支出预算17.97万元，住房保障支出预算23.99万元。支出预算较2020年增加82.66万元，主要是基本支出预算增加56.66万元，项目支出预算增加26万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入462.49万元，一般公共预算财政拨款支出462.49万元，比2020年增加82.66万元。其中：基本支出367.45万元，比2020年增加56.66万元，主要原因是人员工资调资、年度绩效目标奖调增等增加了经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出95.04万元，比2020年增加26万元，主要原因是新增国资系统“十四五”规划项目预算、调增项目预算金额等，主要用于国企党建、国企安全稳定、政策法规培训、国有资产处置及国资信息系统维护等重点工作。

重庆市合川区国有资产监督管理委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5.94万元，比2020年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位本年度未安排因公出国（境）；公务接待费0.94万元，比2020年减少1万元，主要原因是压减了项目中的接待费用；公务用车运行维护费5万元，与2020年无变化；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位本年度没有安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费92.93万元，比上年增加11.59万元，主要原因是因人员增加，故增加了公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15.5万元：政府采购货物预算9.5万元、政府采购服务预算6万元；其中一般公共预算拨款政府采购15.5万元：政府采购货物预算9.5万元、政府采购服务预算6万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款95.04万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中执勤执法用车 1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴丽娟       联系方式：023-42725020