一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行工业园区开发建设的相关法律、法规和行政规章；

2.研究制定工业园区发展规划、阶段性建设计划、土地利用计划；

3.综合分析园区建设和发展情况，协调解决园区建设中的重大问题；

4.牵头实施园区内项目策划、包装及招商引资工作;

5.牵头实施园区内企业项目的综合服务工作；

6.指导监督相关镇街完成园区征地拆迁、安置补偿等工作；

7.做好园区内资金筹措和资金运行的监督管理工作；

8.做好园区内安全生产综合监督管理工作，协助环保职能部门做好园区环保工作；

9.承办区级部门下放的行政审批项目；

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位为合川区人民政府正处级派出机构，内设办公室、党群科、财税科、经济发展科、规划建设科、安全监管科6个行政科室，以及企业服务中心、投资促进中心、环境保护所、城市管理所4个正科级下属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数10348.87万元，其中：一般公共预算拨款10246.07万元，政府性基金预算拨款 102.8万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入0 万元，事业收入 0万元。收入较2022年减少3104.21万元，主要是园区市政管理职能职责发生变化，原城市环境卫生和市政维修维护职能已移交给重庆市合川区城市管理局，故而市政管理经费拨款相应减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数10348.87万元，其中：一般公共服务支出预算3117.31万元，社会保障和就业支出预算169.23万元，卫生健康支出预算70.26万元，节能环保支出99.51万元，城乡社区支出1749.23万元，资源勘探工业信息等支出5060.92万元，住房保障支出预算82.41万元。支出预算较2022年减少3104.21万元，主要是基本支出预算增加168.49万元，项目支出预算减少3272.7万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入10246.07万元，一般公共预算财政拨款支出10246.07万元，比2022年减少2904.22万元。其中：基本支出1498.08万元，比2022年增加168.49万元，主要原因是在职人员正常工资晋升和行政人员增加月基础绩效等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8850.79万元，比2022年减少3272.7万元，主要原因一是园区市政管理职能职责发生变化，原城市环境卫生和市政维修维护职能已移交给重庆市合川区城市管理局，故而市政管理项目经费减少2000万元；二是兑现企业产业扶持资金、污水处理服务费、迁还房物业补贴等项目减少1272.7万元。主要用于兑现企业产业扶持政策资金5060.92万元、社会事务管理经费1812.36万元、拆迁还房物业补贴596.43万元等重点工作。

2023年政府性基金预算收入102.8万元，政府性基金预算支出102.8万元，比2022年减少199.99万元，主要原因是上年结转的土地优惠政策补助减少，主要用于重庆大北农饲料科技有限公司和重庆牧哥食品有限公司的基础设施建设补助。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算72万元，比2022年减少9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致，主要原因是2023年未安排因公出国事宜，无因公出国（境）费用；公务接待费36万元，与2022年保持一致，主要原因是结合历年招商引资接待情况和2023年工作任务，继续执行厉行勤俭节约过“紧日子”要求，按照只减不增原则，严控招商引资公务接待，保持与2022年度一致；公务用车运行维护费36万元，比2022年减少9万元，主要原因是继续坚持厉行勤俭节约，加强公务用车管理，严格控制公务用车范围；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致，主要原因是2023年度无公务车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费298.92万元，比上年减少11.22万元，主要原因为严格执行政府过紧日子要求，2023年人均公用经费普遍下降。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1210万元：政府采购货物预算47万元、政府采购工程预算640万元、政府采购服务预算523万元；其中一般公共预算拨款政府采购1210万元：政府采购货物预算47万元、政府采购工程预算640万元、政府采购服务预算523万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8747.99万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车6辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王仁芬

联系方式：王仁芬；电话：023-42727098