重庆市合川区网络安全产业发展中心

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家相关法律、法规和行政规章。

2.做好网络安全产业园党建、群团、妇联、统战及人才工作。

3.参与拟定网络安全产业园产业发展规划，开展网络安全产业园项目策划、包装及招商引资工作。

4.参与拟定网络安全产业园发展规划、阶段性建设计划、土地利用计划；拟定基础设施项目计划并组织实施；协调推进征地拆迁、补偿安置等工作。

5.牵头实施网络安全产业园企业项目的综合服务，负责经济运行调度服务工作。

6.负责网络安全产业园资金组织、协调和资金运行监督管理的事务性工作。

7.做好网络安全产业园信访稳定、安全生产监督管理、应急管理的事务性工作。

8.做好网络安全产业园生态环境保护、市政工作。

9.完成区委、区政府、工业园区管委会（高新区管委会）交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市合川区网络安全产业发展中心为工业园区管委会（高新区管委会）所属正处级公益一类事业单位，内设6个机构科室，分别是办公室、党群科、产业发展科、资产财务科、应急环保科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4260.78万元，其中：一般公共预算拨款4260.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2022年减少3142.45万元，主要是一般公共预算拨款减少3142.45万元，其中基本支出减少46.38万元，项目支出减少3096.07万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4260.78万元，其中：一般公共服务支出预算423.77万元，科学技术支出预算1800万元，社会保障和就业支出预算28.34万元，卫生健康支出预算13.46万元，节能环保支出预算387.87万元，城乡社区支出预算1594.07万元，住房保障支出预算13.27万元。支出预算较2022年减少3142.45万元，主要是基本支出预算减少46.38万元，项目支出预算减少3096.07万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4260.78万元，一般公共预算财政拨款支出4260.78万元，比2022年减少3142.45万元。其中：基本支出310.46万元，比2022年减少46.38万元，主要原因是人员减少4人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3950.33万元，比2022年减少3096.07万元，主要原因是产业扶持资金、市政管理经费减少，主要用于产业扶持、市政管理、城市污水处理费等支出。

重庆市合川区网络安全产业发展中心政府性基金支出为采用以收定支，纳入财政直编，未纳入2023年年初预算，因此2023年我单位政府性基金年初预算拨款安排支出为零，与2022年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算28万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费24万元，与2022年持平；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少1万元，主要原因是认真贯彻执行中央反对“四风”的规定，强化单位内部公车使用管理制度；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、重庆市合川区网络安全产业发展中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3950.33万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：代玉玲   联系方式：18482109943