一、单位基本情况

（一）职能职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理法律、法规规定的特种行业；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。

（二）单位构成

合川区公安局（本级）为正处级机构，共设100余个所队科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数52688.1万元，其中：一般公共预算拨款52688.1万元。收入较2023年减少459.44万元，主要是一般公共预算经费拨款减少459.44万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数52688.1万元，其中：公共安全支出预算44643.53万元，社会保障和就业支出预算4359.41万元，卫生健康支出预算1705.44万元，住房保障支出预算1979.73万元。支出预算较2023年减少459.44万元，主要是基本支出预算增加63.27万元，项目支出预算减少522.71万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入52688.1万元，一般公共预算财政拨款支出52688.1万元，比2023年减少459.44万元。其中：基本支出31741.48万元，比2023年增加63.27万元，主要原因是在编人员工资性津贴按政策增长。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出20946.62万元，比2023年减少522.71万元，主要原因是智慧安防小区（社区）建设、信息化建设等项目已完成，主要用于主要用于计划内的基层所队建设改造以及应指工程运行维护、城市社区视频监控建设等重点工作。

重庆市合川区公安局（本级）2024年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算943.5万元，比2023年减少46.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，公务接待费60万元，比2023年减少10万元，主要原因是严格控制公务接待费支出，确保公务接待费在预算范围内列支；公务用车运行维护费583.5万元，比2023年减少36.5万元，主要原因是严格公务用车管理，严控公务用车运行成本，确保公务车辆运行维护费在预算范围内列支；公务用车购置费300万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费5613.5万元，比上年减少90.58万元，主要原因是按照“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额300万元：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购300万元：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20946.62万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆206辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车204辆。2024年一般公共预算安排购置车辆30辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车30辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：唐瑞     联系方式：023-42875092