一、单位基本情况

（一）职能职责。预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理法律、法规规定的特种行业；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。

　　（二）单位构成。合川区公安局下设100个所队科室（其中68个科队室，32个派出所）。全局现有在编人员979人，非在编人员722人。

    二、部门预算情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款收入42616.12万元，一般公共预算财政拨款支出42616.12万元，比2018年增加3509.58万元。其中：基本支出25685.03万元，比2018年增加1252.27万元，主要原因是：2019年人均公用经费的增加以及人员经费的增加，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16931.09万元，比2018年增加2257.31万元，主要原因是：新增派出所建设项目经费，主要用于：派出所建设、城市社区视频监控建设等重点工作。

重庆市合川区公安局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

    三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算920万元，比2018年减少380万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元，主要原因是：全年无因公出国（境）费预算安排；公务接待费70万元，比2018年减少130万元，主要原因是：进一步规范了公务接待；公务用车运行维护费850万元，比2018年减少50万元，主要原因是：公务车辆的置换从一定程度上减少了车辆的运行维护费开支；公务用车购置费0万元，比2018年减少200万元；主要原因是：2019年公车购置计划暂未批复。

    四、其他重要事项的情况说明

1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费6017.31万元，比上年增加897.31万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额316.5万元，其中：政府采购货物预算316.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15150.63万元；选定纳入重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款1500万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆195辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车193辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆20辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

     五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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部门预算公开联系人：高磊  联系方式：49875092