一、部门基本情况

（一）职能职责。预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理法律、法规规定的特种行业；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。

（二）机构设置。合川区公安局为正处级机构，共设100个所队科室，其中内设一级机构29个（副局级6个，正科级23个），二级机构40个（均为正科级），派出机构31个。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。因重庆市公安局机构改革方案暂未出台，区公安局机构改革相关工作暂未启动。二是财政财务调整情况。2019年区公安局按照财政财务管理要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，区公安局根据政府会计准则，会计核算已实行财务会计、预算会计双分录记账，形成了财务会计和预算会计适度分离并相互衔接的会计核算模式。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计46,040.67万元，支出总计46,040.67万元。收支较上年决算数增加3,171.82万元，增长7.40%，主要原因是基层派出所建设等年度收支项目增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计44,084.74万元，较上年决算数增加1,227.63万元，增长2.86%，主要原因是基层派出所建设等年度收入项目增加。其中：财政拨款收入44,084.74万元，占100.00%，年初结转和结余1,955.93万元。

3.支出情况。2019年度支出合计45,051.87万元，较上年决算数增加3,963.47万元，增长9.65%，主要原因是基层派出所建设等年度支出项目增加。其中：基本支出30,809.07万元，占68.39%；项目支出14,242.80万元，占31.61%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余988.80万元，较上年决算数减少791.66万元，下降44.46%，主要原因是部分2018年政法转移支付资金的使用尚未达到支付条件，结转至2019年度中列支，2019年度结转为基层派出所建设资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计46,040.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3,171.82万元，增长7.40%。主要原因是基层派出所建设等年度收支项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入44,084.74万元，较上年决算数增加1,227.63万元，增长2.86%。主要原因是基层派出所建设等年度收支项目增加。较年初预算数增加3,249.08万元，增长7.96%。主要原因是追加了2019年度政法转移支付资金。此外，年初财政拨款结转和结余1,955.93万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出45,051.87万元，较上年决算数增加3,963.47万元，增长9.65%。主要原因是年度项目支出的增加，主要用于保障基层派出所建设以及部门专项运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加2,435.75万元，增长5.72%。主要原因是部分2019年政法转移支付资金未纳入年初预算，而是通过年中追加资金。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余988.80万元，较上年决算数减少791.66万元，下降44.46%，主要原因是部分2018年政法转移支付资金的使用尚未达到支付条件，结转至2019年度中列支，2019年末结转为基层派出所建设资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出66.00万元，占0.15%，较年初预算数增加66.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加文明城区创建、扫黑除恶、信访维稳工作专项资金。

（2）公共安全支出39,048.10万元，占86.67%，较年初预算数增加2,633.79万元，增长7.23%，主要原因是部分2019年政法转移支付资金未纳入年初预算，而是通过年中追加资金。

（3）社会保障与就业支出3,186.99万元，占7.07%，较年初预算数减少231.13万元，下降6.76%，主要原因是社会保障缴费比例降低。

（4）卫生健康支出1,493.47万元，占3.32%，较年初预算数减少32.91万元，下降2.16%，主要原因是单位医疗保险缴费调整。

（5）住房保障支出1,257.31万元，占2.79%，较年初预算数相比持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出30,809.07万元。其中：人员经费25,329.50万元，较上年决算数减少1,272.10万元，下降4.78%，主要原因是人民警察法定工作日之外加班补贴纳入项目预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。公用经费5,479.57万元，较上年决算数增加283.64万元，增长5.46%，主要原因是随着社会经济的不断发展以及扫黑除恶专项斗争工作的深入开展，区局对公用经费支出的保障力度增大并控制在合理范围内。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数相比持平。本年支出0.00万元，较上年决算数持平。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计899.82万元，较年初预算数减少20.18万元，下降2.19%，较上年支出数减少307.52万元，下降25.47%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数相比持平，较上年支出数相比持平，主要原因是区局严格规范因公出国（境）活动，当年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数相比持平，较上年支出数减少137.34万元，下降100.00%，主要原因是当年未购置公务车辆。

公务车运行维护费834.50万元，主要用于侦查办理案件、重大安保活动、机要文件交换等警务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.50万元，下降1.82%，较上年支出数减少65.50万元，下降7.28%，主要原因是公务车改革后，严格落实公务车辆各项管理规定，从而运行费减少。

公务接待费65.32万元，主要用于接待单位考察、调研、交流学习等事项。费用支出较年初预算数减少4.68万元，下降6.69%，较上年支出数减少104.68万元，下降61.58%，主要原因是依据中央八项规定和厉行节约的原则，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为195辆；国内公务接待494批次5,615人，其中：国内外事 接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费116.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出5,479.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加283.64万元，增长5.46%，主要原因是办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费以及其他交通费用等较上年有所增长。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数相比持平，主要原因是区局未在外主持召开会议，未发生交通费、会议室租赁费、住宿费等相关支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出61.00万元，较上年决算数减少1.33万元，下降2.13%，主要原因是区局参与培训的人员及次数较上年相比有所下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆195辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车193辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5,185.25万元，其中：政府采购货物支出3,329.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 1,855.59万元。授予中小企业合同金额4,703.44万元，占政府采购支出总额的90.71%，其中：授予小微企业合同金额2,983.30万 元，占政府采购支出总额的57.53%。主要用于采购日常办公用品、耗材以及购买服务等支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对67个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评67项，涉及资金20811.37万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，本部门67个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，所有项目的绩效自评结果均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重庆三江战训基地运行维护费项目绩效目标自评表见附件1。

重庆三江战训基地运行维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目绩效自评结果为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保重庆三江战训基地全年365天正常运转，二是实现了年培训人员达2200余人次，三是区局参训人员覆盖率达到95%。发现的问题及原因，因战训基地承担招录的新警培训及区局民警日常警务训练工作，高密度高批次的培训对部分设施设备损耗较大，设备的维修维护时效有待进一步加强。下一步改进措施，提前谋划，做好年度训练培训计划，适度提高运行维护经费预算，全力做好战训基地日常运行维护保障工作。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容。

  （三）重点绩效评价结果

本部门2019年度项目被区财政局抽评重点绩效评价项目是：非在编人员经费-公安文职、特勤、交通协管等人员项目，目前正在进行评价中，等绩效评价结果出来后再进行公开，同时区财政局将统一公开重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：（联系人：高磊，联系电话：023-42875092）。