重庆市合川区发展和改革委员会

2024年部门预算公开情况说明

   一、单位基本情况

（一）职能职责

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，强化全区发展战略、统一规划体系的职能，完善全区规划制度，做好规划统筹。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、提出加快建设现代化建设经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。贯彻执行价格管理相关法律、法规、规章及方针政策。负责制定区级政府定价、政府指导价的商品价格、服务价格和重要收费标准；负责重要商品市场价格和服务价格监测，预测预警市场价格形势；负责组织开展重要农产品的成本调查；按规定组织开展政府定价项目成本调查或成本监审；负责行政事业性收费管理工作。

4、指导推进和协调综合经济体制改革有关工作，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。牵头推进供给侧结构性改革。牵头推进优化营商环境工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5、负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。按规定权限审批、核准或转报重大项目，负责办理政府投资项目立项（可研）审批、概（预）算审核和企业投资项目的核准和备案。参与区政府投资项目有关政策的研究、制定和评估。

6、统筹推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。统筹协调地区经济协作。

7、协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，协调实施服务业战略规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

8、推动实施创新驱动发展战略。协同相关部门拟订推进创新创业、实施高技术产业、战略性新兴产业和信息化发展的规划和政策并推动实施，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。协同相关部门规划布局重大科技基础设施。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9、负责贯彻执行国家粮食工作的方针政策，协调实施规划中出现的问题；负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。承担重庆市粮食安全行政首长制考核具体工作。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。指导拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

11、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复和综合利用等工作。提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。统筹推进城区老工业区调整改造、资源型地区经济转型发展和采煤沉陷区及独立工矿区综合治理。参与编制生态建设、环境保护规划。

12、会同有关部门共同推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

13、研究能源发展、能源节约和新能源开发问题。协调能源发展和改革中的重大问题。负责固定资产投资项目节能评估和审查。按照规定权限审批、核准、备案能源固定资产投资项目。负责长输油气管道安全保护、电力建设施工安全和工程质量安全的日常监督管理、事故应急处置和调查，依法查处违法行为。

14、贯彻落实国家与市级公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。组织拟订符合我区实际的公共资源交易有关监管办法与相关规定。统筹指导协调全区公共资源交易活动。组织拟订全区招投标工作规范性文件。负责本行政区域内工程建设项目招投标活动的监督管理。负责招标代理机构的监督管理。

15、承担重庆市合川区国防动员委员会经济动员办公室、重庆市合川区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组办公室等有关具体工作。

16、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

我委内设10个机构科室，分别是办公室、综合规划科、投资科、工业贸易科、价格管理科、农村经济科、公共资源交易监督科、社会事业科、体制改革科、粮食管理科。

    4个下属事业单位，分别为：重庆市合川区人民政府投资项目评审中心、重庆市合川区价格认证中心、重庆市合川区人防应急指挥中心、重庆市合川区经济研究中心。

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区人民政府投资项目评审中心、重庆市合川区经济研究中心、重庆市合川区发展和改革委员会（本级）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5748.34万元，其中：一般公共预算拨款5748.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2023年增加609.34万元，主要是一般公共预算拨款增加609.34万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5748.34万元，其中：一般公共服务支出预算3440.71万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算240.1万元，卫生健康支出预算81.05万元，住房保障支出预算88.13万元，农林水支出492.4万元，粮油物资储备支出1405.95万元。支出预算较2023年增加609.34万元，主要是基本支出预算增加144.24万元，项目支出预算增加465.1万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5748.3万元，一般公共预算财政拨款支出5748.3万元，比2023年增加609.34万元。其中：基本支出1555.99万元，比2023年增加144.24万元，主要原因是本年度有新增人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4192.35万元，比2023年增加465.1万元，主要原因是增加人防疏散基地建设和社区防空防灾疏散演练项目经费、人防易地建设工作经费、应急指挥平台和移动通信车运行与维保项目经费、国防（人防）知识教育及宣传费用经费、警报器建设及更新经费、成品粮低温库建设经费、涉粮专项资金-政府储备粮食费用、优质粮食工程项目等项目经费。

重庆市合川区发展和改革委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算24.2万元，比2023年增加0.35万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年暂未安排因公出国（境）；公务接待费10.2万元，比2023年减少1.65万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三公”经费只减不增的要求，强化公务接待支出管理；公务用车运行维护费14万元，比2023年增加2万元，主要原因是本单位有划转公务用车一辆，公务运行费用增加；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是2024年暂未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费181.77万元，比上年减少0.96万元，主要原因是减少伙食补助费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4192.35万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：成茜    联系方式：023-42756090