[ 索引号 ] | 115003820093254857/2024-00005 | [ 发文字号 ] | 合川财预〔2023〕29号 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 资金分配 |
[ 发布机构 ] | 合川区财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-01-26 | [ 发布日期 ] | 2024-01-26 |
关于提前下达2024年水利发展资金预算的通知
重庆市合川区财政局
关于提前下达2024年水利发展资金预算的通知
区水利局:
根据《重庆市财政局关于提前下达2024年水利发展资金预算的通知》(渝财农〔2024〕149号)要求,经研究,现将2024年水利发展资金3096万元(中央2455万元,市级641万元)下达给你单位,并将有关事项通知如下:
一、资金管理要求
1.该资金系上级转移支付资金,属三保外建设及维修支出。请按照《预算法》及其实施条例和水利发展资金管理办法等规定,切实加强资金管理,充分发挥财政资金的使用效益,尽快提出分配方案,及时将资金分配下达到具体单位和项目。对不及时分解预算资金、违规分解预算资金、因情况发生变化导致无法继续实施的项目预算资金,财政部门将按规定收回统筹。
2.根据《重庆市财政局重庆市水利局关于印发〈重庆市水利发展资金绩效管理实施细则〉的通知(渝财农﹝2017﹞106号)等规定,将2024年提前下达水利发展资金绩效目标下达给你单位,请根据任务清单(附件2)和相关规划或实施方案,确保重点任务支出。请及时做好细化完善工作,并于2024年1月31日前会同我局报市水利局(逾期扣减年度绩效评价分值),作为今后绩效监控和绩效评价的依据。
二、科目列报要求
该资金年终由你单位列报支出,功能科目及经济分类科目按相应要求列报(见附件1)。
附件:1.2024年水利发展资金提前下达部分资金分配表
2.2024年水利发展资金提前下达部分任务清单
3.2024年水利发展资金提前下达部分绩效目标表(一)
4.2024年水利发展资金提前下达部分绩效目标表(二)
重庆市合川区财政局
2023年12月5日
(此件主动公开)
附件1
2024年水利发展资金提前下达部分资金分配表
单位:万元
预算单位名称 |
项目名称 |
摘要用途 |
追加 金额 |
追减 金额 |
功能科目代码 |
政府经济 科目代码 |
部门经济科目代码 |
备注 |
区水利局 |
提前下达2024年水利发展资金 |
提前下达2024年水利发展资金—小型水库维修养护 |
717 |
2130306 |
50307 |
31006 |
中央529万元、市级177万元(其中:白蚁防治59万元) | |
区水利局 |
提前下达2024年水利发展资金 |
提前下达2024年水利发展资金—饮水工程维修养护 |
307 |
2130335 |
50307 |
31006 |
中央203万元、市级104万元 | |
区水利局 |
提前下达2024年水利发展资金 |
提前下达2024年水利发展资金—山洪灾害防治设施维修养护 |
27 |
2130306 |
50307 |
31006 |
中央 | |
区水利局 |
提前下达2024年水利发展资金 |
提前下达2024年水利发展资金—山洪灾害防治 |
55 |
2130314 |
50302 |
31005 |
中央 | |
区水利局 |
提前下达2024年水利发展资金 |
提前下达2024年水利发展资金—水资源刚性约束与调度(水资源管理) |
12 |
2130311 |
50299 |
30299 |
中央 | |
区水利局 |
提前下达2024年水利发展资金 |
提前下达2024年水利发展资金—农村水价改革 |
236 |
2130316 |
50299 |
30299 |
中央149万元、市级87万元 | |
区水利局 |
提前下达2024年水利发展资金 |
提前下达2024年水利发展资金—灌溉水有效系数 |
9 |
2130316 |
50205 |
30227 |
市级 | |
区水利局 |
提前下达2024年水利发展资金 |
提前下达2024年水利发展资金—水土流失综合治理 |
1733 |
2130310 |
50302 |
31005 |
中央1480万元、市级253万元 | |
合计 |
3096 |
附件2
2024年水利发展资金提前下达部分任务清单
序号 |
区县 |
山洪灾害防治(非工程措施建设) |
农业水价综合改革 |
水土流失治理面积(平方公里) |
水资源刚性约束与调度 |
农村饮水工程设施维修养护 |
水利工程设施维修养护 |
水土保持监测站点运行维护 |
农田灌溉水有效利用系数测算 |
开展山洪灾害防治设施维修养护区县(个) | ||||||||||||
监测能力提升 |
开展群测群防体系建设工作区县(个) |
巩固农业水价综合改革面积(万亩) |
创建标准化管理灌区(个) |
水资源管理 | ||||||||||||||||||
升级改造自动水位站 |
自动监测站点增设卫星通讯信道 |
新建、改建、接入取水在线计量点数(个) |
农村饮水工程维修养护(处) |
农村饮水工程覆盖服务人口(万人) |
解决水质存在问题的工程数量(处) |
非经营性水库维修养护(座) |
堤防维修养护 |
白蚁等害堤动物防治 |
标准化管理 |
安全鉴定 |
维护水土保持坡面监测点数量(个) |
维护水土保持教育基地、示范园、市级监测基地数量(个) |
市级样点灌区农灌用水进行监测(个) | |||||||||
小型水库工程白蚁等害堤动物检查(座) |
堤防工程白蚁等害堤动物检查 |
大中型水库(座) |
小型水库(座) |
小型水库(座) | ||||||||||||||||||
14 |
合川区 |
7 |
10 |
1 |
57.54 |
2 |
35 |
12 |
28 |
6 |
3 |
137 |
74 |
137 |
74 |
2 |
15 |
3 |
1 |
1 |
4 |
1 |
附件3
2024年水利发展资金提前下达部分绩效目标表(一)
资金名称 |
水利发展资金 | |||||
区县财政部门 |
合川区财政局 | |||||
区县主管部门 |
合川区水利局 | |||||
资金 情况 |
年度金额(万元) |
2782 | ||||
其中:中央财政补助 |
2455 | |||||
市级财政补助 |
327 | |||||
区县财政补助 |
||||||
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
序号 |
三级指标 |
单位 |
|
产出指标 |
数量指标 |
1 |
实施山洪灾害防治县数 |
个 |
1 | |
2 |
小流域山洪灾害“四预”能力建设数量 |
个 |
||||
3 |
山洪灾害防治X波段测雨雷达试点建设数量 |
部 |
||||
4 |
中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造座数 |
座 |
||||
5 |
实施水系连通及水美乡村建设试点县数 |
个 |
||||
6 |
规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 |
个 |
12 | |||
7 |
“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量 |
个 |
||||
8 |
实施节水型社会达标建设(含再生水配置)项目数 |
个 |
||||
9 |
新增农业水价综合改革面积 |
万亩 |
||||
10 |
农村饮水工程维修养护数量 |
处 |
28 | |||
11 |
小型水库工程维修养护座数 |
座 |
137 | |||
12 |
小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 |
座 |
137 | |||
13 |
堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 |
千米 |
74 | |||
14 |
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 |
个 |
1 | |||
15 |
蓄滞洪区堤防维修养护长度 |
公里 |
||||
16 |
蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数 |
座 |
||||
17 |
农业灌溉水源置换覆盖深层井数量 |
眼 |
||||
质量指标 |
18 |
截至2025年6月底,完工项目初步验收率 |
% |
100 | ||
19 |
工程验收合格率 |
% |
100 | |||
20 |
已建工程是否存在质量问题 |
是/否 |
否 | |||
时效指标 |
21 |
截至2024年底,投资完成比例 |
% |
≥80 | ||
22 |
截至2025年6月底,投资完成比例 |
% |
100 | |||
效益指标 |
经济效益指标 |
23 |
新增供水能力 |
万立方米 |
||
24 |
保护耕地面积 |
万亩 |
||||
25 |
取水量在线计量率提高比例 |
% |
||||
社会效益指标 |
26 |
山洪灾害防治保护人口数量 |
万人 |
117.5 | ||
27 |
淤地坝除险加固保护面积 |
平方公里 |
||||
28 |
农村饮水工程维修养护盖服务人口 |
万人 |
6.0 | |||
29 |
解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量 |
处 |
3 | |||
30 |
其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |
万人 |
29 | |||
生态效益指标 |
31 |
水土流失综合治理面积 |
平方公里 |
35 | ||
32 |
新增年节水能力 |
万立方米 |
||||
33 |
地下水压采量(能力) |
万立方米 |
||||
可持续影响指标 |
34 |
已建工程是否良性运行 |
是/否 |
是 | ||
35 |
工程是否达到设计使用年限 |
是/否 |
是 | |||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
36 |
受益群众满意度 |
% |
≥90 |
附件4
2024年水利发展资金提前下达部分绩效目标表(二)
区县 |
合川区 | |||||
资金名称 |
水利发展资金 | |||||
区县财政部门 |
合川区财政局 | |||||
区县主管部门 |
合川区水利局 | |||||
资金情况 |
年度金额(万元) |
314 | ||||
其中:中央财政补助 |
||||||
市级财政补助 |
314 | |||||
区县财政补助 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
序号 |
三级指标 |
单位 |
|
产出指标 |
数量指标 |
1 |
水闸维修养护 |
座 |
||
2 |
堤防维修养护 |
千米 |
74 | |||
3 |
标准化管理达标水库座数 |
座 |
4 | |||
4 |
水利工程设施安全鉴定(含中型水库库容复核)座数 |
座 |
3 | |||
5 |
水土保持设施维修养护座数 |
个 |
2 | |||
6 |
巩固农业水价综合改革面积 |
万亩 |
57.54 | |||
7 |
创建标准化管理灌区 |
个 |
2 | |||
8 |
启动深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点 |
个 |
||||
9 |
市级样点灌区农灌用水监测 |
个 |
4 | |||
10 |
灌溉试验中心站运行维护 |
个 |