一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责环境卫生发展规划、专业规划和环境卫生标准编制的事务性工作；

2.负责区内生活垃圾后端中转、生活垃圾末端处置、餐厨垃圾收运处理、建筑垃圾处置等事务性工作；

3.负责城市生活垃圾处置费征收的事务性工作；

4.负责城区水域环境卫生的事务性工作；

5.承担指导镇街清扫保洁等环境卫生的事务性工作；

6.承担指导镇街生活垃圾分类的事务性工作；

7.承担指导镇街水域环境卫生的事务性工作；

8.承担指导环境卫生设施设备运行管理的事务性工作。

（二）单位构成

重庆市合川区环境卫生事务中心内设6个科室：办公室、清运科、水域所、征收办、设施设备科、生活垃圾处置科。共核定事业编制20名，2023年末实有事业人员18人，退休39人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数8010.34万元，其中：一般公共预算拨款8010.34万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2023年增加1724.94万元，主要原因是城市管理体制调整后市政道路保洁、市政设施（环卫）维修等项目经费预算增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数8010.34万元，其中：社会保障和就业支出预算145.24万元，卫生健康支出预算23.41万元，节能环保支出预算588.76万元，城乡社区支出预算7237.22万元，住房保障支出预算15.71万元。支出预算较2023年增加1724.94万元，主要原因是城市管理体制调整后市政道路保洁等项目经费预算增加。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8010.34万元，一般公共预算财政拨款支出8010.34万元，比2023年增加1774.94万元。其中：基本支出527.68万元，比2023年增加226.51万元，主要原因一是2023年新进6人，基本工资、津贴、各类保险、住房公积金等基本支出预算增加，二是2023年离退休人员相关经费未纳入初期预算，本年度初期预算纳入离退休人员相关经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出7482.67万元，比2023年增加1548.44万元，主要原因是城市管理体制调整后市政道路保洁等项目经费预算增加，主要用于城区垃圾转运及处置、水域清漂及水域垃圾转运、市政道路保洁、市政环卫设施维修等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少50万元，主要原因是主要原因是上级单位根据实际工作需要进行资金调整，本年度未安排政府性基金预算，主要用于水域清漂及水域垃圾转运工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算58.5万元，比2023年减少9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费1.5万元，比2023年增加0.5万元，主要原因是体制调整，前来学习交流的单位和频次增加；公务用车运行维护费57万元，比2023年减少9.5万元，主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制公车运行，减少公务车辆、船舶运行支出预算；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7482.67万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：粟虹   联系方式：023-85188288