一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行国家、市、区有关园林绿化的法律、法规和有关规定。

2.负责城市建成区及建制镇规划区内城市园林绿化日常管理的技术指导工作。

3.负责引进、培育适合本地区环境生长的植物及苗木基地管理。

4.负责城市公园、广场的日常管护工作。

（二）单位构成

重庆市合川区园林绿化事务中心内设4个科室：办公室、绿化科、公园科、广场科。共核定事业编制19名，2023年末实有事业人员12人，退休17人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2325.8万元，其中：一般公共预算拨款2325.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2023年减少447.27万元，主要是公园广场、城区三办及园区市街绿化经费拨款减少447.27万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2325.8万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算76.06万元，卫生健康支出预算15.97万元，城乡社区支出预算2221.43万元，住房保障支出预算12.35万元。支出预算较2023年减少447.27万元，主要是基本支出预算增加65.22万元，项目支出预算减少512.49万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2325.8万元，一般公共预算财政拨款支出2325.8万元，比2023年减少447.27万元。其中：基本支出338.3万元，比2023年增加65.22万元，主要原因是2023年编制预算时离退休人员相关经费未纳入初期预算，本年度初期预算纳入离退休人员相关经费，主要用于保障园林绿化事务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1987.5万元，比2023年减少512.49万元，主要原因是公园广场及市街管护经费预算减少，主要用于公园广场、城区三办及园区市街绿化管护等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算12.5万元，比2023年减少2.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年预算经费一致，无变化；公务用车购置费0万元，与2023年预算经费一致，无变化；公务接待费0.5万元，比2023年减少0.1万元，主要原因是按照区政府过紧日子工作要求，严格控制公务接待费开支；公务用车运行维护费12万元，比2023年减少2万元，主要原因是按照区政府过紧日子工作要求，严格控制公务用车运行维护费开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额110万元：政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购110万元：政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1987.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆4辆，均为一般公务用车。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：徐秒 ；联系方式：023-42823858