一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关市政设施运行管理、城市环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门组织实施城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策；统筹并组织实施全区城市管理领域发展、规划、计划等重大事项。

2.负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责城区道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责城区道路照明、景观照明等城市照明设施的维护和管理；指导监督各镇街市政设施维护管理；参与城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；指导社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责全区停车秩序管理和停车场所的备案管理；负责停车场管理工作的指导协调和监督。

5.负责城区供水节水的监督管理；负责城区二次供水管理；负责城区供水水质监督管理。

6.指导监督区内各镇街环境卫生和环境卫生设施管理；负责城区水域环境卫生管理；负责城区生活垃圾处置费征收管理。

7.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导监督各镇街市容环境综合整治工作。

8.指导监督城区户外广告、店招店牌设置管理工作。

9.负责城区生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等处置的监督管理；负责城区生活垃圾经营性服务的监督；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

10.组织编制全区绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；负责依法建设项目绿化工程设计方案管理工作。

11.指导城区园林绿化管理和城市公园行业管理；指导各镇街园林绿化管理；负责城区古树名木保护管理；指导监督城区公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

12.指导监督园林绿化行业市场；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

13.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导各镇街开展城市管理综合行政执法工作。

14.负责全区城市管理行业安全生产工作的指导监督；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

15.负责城市管理的数字化建设与运行的监管；推广应用城市管理高新技术；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

16.负责制定本机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

17.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区城市管理局机关内设机构8个，分别为办公室、市政公用科、园林绿化科、行政审批项目管理科、市容广告科、执法监察科、组织人事科、安全督查科。局下属参公事业单位1个，城市管理综合行政执法支队；局下属事业单位4个，区环境卫生事务中心、区市政设施事务中心、区园林绿化事务中心及区数字化城市事务中心。机关核定行政编制20名，后勤服务事业编制1名。实有行政人员19人，后勤服务事业人员1人，退休人员9人；区城市管理综合行政执法支队核定参公事业编制104名，实有在职人员88人，退休人员13人；区环境卫生事务中心核定事业编制20名，实有在职人员12人，退休人员39人；区市政设施事务中心核定事业编制30名，实有在职人员27人，退休人员12人；区园林绿化事务中心核定事业编制12名，实有在职人员12人，退休人员17人；区数字化城市事务中心核定事业编制7名，实有在职人员6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数21537.6万元，其中：一般公共预算拨款21487.6万元，政府性基金预算拨款50万元。收入较2022年增加3941.17万元，主要是城市管理体制调整，本部门相应职能职责调整，增加市政道路保洁、市政设施（环卫）维修、城市园林绿化管护经费、市政道路维护、市政设施设备维护（路灯）、合川区嘉陵江滨江公园灾后景观修复整治工程等项目经费3941.17万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数21537.6万元，其中：社会保障和就业支出预算427.61万元，卫生健康支出预算156.51万元，节能环保支出预算3331.13万元，城乡社区支出预算17339.99万元，农林水支出预算50万元，住房保障支出预算232.35万元。支出预算较2022年增加3941.17万元，主要是基本支出预算增加68.91万元，项目支出预算增加3872.26万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入21537.6万元，一般公共预算财政拨款支出21487.6万元，比2022年增加3987.17万元。其中：基本支出3914.33万元，比2022年增加68.91万元，主要原因是人员增加，基本工资、津贴、各类保险、住房公积金等人员经费预算增加，主要用于保障局机关、下属单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出17573.27万元，比2022年增加3918.26万元，主要是城市管理体制调整，本部门相应职能职责调整，增加市政道路保洁、市政设施（环卫）维修、城市园林绿化管护经费、市政道路维护、市政设施设备维护（路灯）、合川区嘉陵江滨江公园灾后景观修复整治工程等项目。

2023年政府性基金预算收入50万元，政府性基金预算支出  50万元，比2022年减少46万元，主要原因是上级单位根据实际工作需要进行资金调整，主要用于水域清漂及水域垃圾转运工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算149.9万元，比2022年减少2.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费10.4万元，比2022年减少5.7万元，主要原因是厉行节约，严格按照标准和范围开展接待，压减公务接待费支出预算；公务用车运行维护费124.5万元，比2022年减少11.5万元，主要原因是厉行节约，严格控制公车运行，减少公务用车运行支出预算；公务用车购置费15万元，比2022年增加15万元；主要原因是2023年区城市管理综合行政执法支队预算购置一辆公务用车，2022年无公车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   510.84万元，比上年减少34.22万元，主要原因一是人员增加，办公费、工作餐费、邮电费增加；二是离退休人员相关经费未纳入初期预算，后期有所调整已追加预算，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额87.53万元：政府采购货物预算87.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购  87.53万元：政府采购货物预算87.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。因城市管理模式调整，将在市街管护项目经费中列支部分货物及工程采购。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17573.27万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，均为一般公务用车。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆。

5.因城市管理模式调整，市街管护项目部分预算后续将按实际测绘情况进行调整。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周俊亦    联系方式：023-42752279