一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责交通管理方面涉及侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能；负责城区人行道停车秩序工作。

2.承担城区规划建设用地范围内的城市违法建筑的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；参与国土空间规划和城市规划法律、法规、规章普法宣传；依法查处涉及违法建筑的重大复杂案件。

3.承担城市管理范围内涉及生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、城市水域垃圾、垃圾分类的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担环境保护管理方面涉及的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

4.承担城市规划区内道路、桥梁（隧道、涵洞）、照明等市政设施和侵占城市道路违法行为（除占道摊区侵占城市道路以外）的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；依法查处侵占、损坏市政公用设施的重大复杂案件。

5.承担城市建成区范围内涉及市容环境卫生的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担城市建成区范围内市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证无照经营等的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。依法查处市容环卫的重大复杂违法案件。

6.承担城市规划区城市园林绿化的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。依法查处涉及园林绿化的重大复杂违法案件。

7.承担城市规划区内供水、排水等市政设施的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担水务管理方面涉及向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市合川区城市管理综合行政执法支队为区城管局管理的副处级行政执法机构，内设14个科室（大队），分别是综合科、党群办公室、财务科、法制大队、停车秩序执法大队、城市违法建筑执法大队、城市废弃物执法大队、市政公用设施执法大队、市容环卫执法大队、园林绿化执法大队、供排水执法大队、南津街街道责任区执法大队、合阳城街道责任区执法大队、钓鱼城街道责任区执法大队。共核定事业编制104名，2022年末实有在编人员88人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2443.86万元，均为一般公共预算拨款。较2022年增加248.89万元，主要是人员经费拨款增加165.49万元，公用经费拨款减少40.74万元，项目经费拨款增加124.14万元。主要原因一是人员增加5人，基本工资、津贴、各类保险、住房公积金等基本支出预算增加；二是项目经费增加执法车辆采购以及预算稳定调节基金收入安排的支出等项目。

（二）支出预算：2023年年初预算数2443.86万元，其中：社会保障和就业支出预算243.54万元，卫生健康支出预算80.36万元，城乡社区支出预算1979.19万元，住房保障支出预算140.77万元。支出预算较2022年增加248.89万元，主要是基本支出预算增加124.75万元，项目支出预算增加124.14万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2443.86万元，一般公共预算财政拨款支出2443.86万元，比2022年增加248.89万元。其中：基本支出2062.78万元，比2022年增加124.75万元，主要原因是参公人员增加5人，基本工资、津贴、各类保险、住房公积金、办公运行经费等基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出381.08万元，比2022年增加124.14万元，主要原因一是增加执法用车采购项目；二是上年拆违工作经费项目经费及执法制式服装采购经费由于合同进度滞后未及时支付，今年预算增加预算稳定调节基金收入安排的支出项目。主要用于停车秩序整治、大气污染整治、拆违等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算28.5万元，比2022年增加10.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费 1.5万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是按照区政府过紧日子工作要求，严格控制公务接待费开支；公务用车运行维护费 12万元，比2022年减少3万元，主要原因是按照区政府过紧日子工作要求，严格控制公务用车运行维护费开支；公务用车购置费15万元，比2022年增加15万元，主要原因是2023年预算购置一辆执法用车15万元，2022年无此项预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   408.75万元，比上年减少40.74万元，主要原因一是办公费、差旅费等减少，二是离退休人员相关经费未纳入初期预算，后期有所调整已追加预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款381.08万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，2023年一般公共预算安排购置车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：詹妮瑞琪  联系方式：  023-42752279