一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责环境卫生发展规划、专业规划和环境卫生标准编制的事务性工作；

2.负责区内生活垃圾后端中转、生活垃圾末端处置、餐厨垃圾收运处理、建筑垃圾处置等事务性工作；

3.负责城市生活垃圾处置费征收的事务性工作；

4.负责城区水域环境卫生的事务性工作；

5.承担指导镇街清扫保洁等环境卫生的事务性工作；

6.承担指导镇街生活垃圾分类的事务性工作；

7.承担指导镇街水域环境卫生的事务性工作；

8.承担指导环境卫生设施设备运行管理的事务性工作。

（二）单位构成

重庆市合川区环境卫生事务中心内设4个科室：办公室、清运科、水域所、征收办。共核定事业编制20名，2022年末实有事业人员12人，退休39人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6285.4万元，其中：一般公共预算拨款6235.4万元，政府性基金预算拨款50万元。收入较2022年增加2538.05万元，主要原因：城市管理体制调整，职能职责调整，增加市政道路保洁、市政设施（环卫）维修等预算项目，经费拨款共增加2538.05万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6285.4万元，其中：城乡社区支出预算5726.23万元，节能环保支出预算462.05万元，社会保障和就业支出预算26.3万元，卫生健康支出预算10.43万元，住房保障支出预算10.4万元，农林水支出预算50万元。支出预算较2022年增加2538.05万元，主要是城市管理体制调整，职能职责调整，增加市政道路保洁、市政设施（环卫）维修预算项目，项目支出共增加2646.99万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6235.4万元，一般公共预算财政拨款支出6235.4万元，比2022年增加2584.05万元。其中：基本支出301.17万元，比2022年减少108.97万元，主要原因是离退休人员相关经费未纳入初期预算，后期有所调整已追加预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5934.23万元，比2022年增加2692.99万元，主要原因是城市管理体制调整，职能职责调整增加项目预算，主要用于市政道路保洁、市政设施（环卫）维修等重点工作。

2023年政府性基金预算收入50万元，政府性基金预算支出50万元，比2022年减少46万元，主要原因是主要原因是上级单位根据实际工作需要进行资金调整，主要用于水域清漂及水域垃圾转运工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算67.5万元，比2022年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致；公务接待费1万元，比2022年减少1万元，主要原因是严格按照标准和范围开展接待，压减公务接待费支出预算；公务用车运行维护费66.5万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是厉行节约压缩每台公务用车运行维护预算；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5934.23万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：粟虹   联系方式：85188288