一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关市政设施运行管理法律、法规、规章和方针政策。

2.负责区城市管理局业务范围内已移交我局管理的包含但不限于合川城区车行道、人行道、路缘石、路灯检查井、无障碍通道、交通隔离墩、市政道路路名牌、城市道路人行护栏、中央隔离栏、防撞护栏等道路及其附属设施的维护管理和城市照明设施的维护管理。

（二）单位构成

重庆市合川区市政设施事务中心内设一室五科一中心一队：分别是办公室、安全生产科、质量监督科、设施管理科、设施保障科、车辆管理科、调度中心、市政维护队。共核定事业编制30名，2022年末实有事业人员27人，退休人员12人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3254.01万元，均为一般公共预算拨款。收入较2022年增加1687.6万元，主要原因：单位体制机构改革，新增合阳城街道、钓鱼城街道花滩片区、 钓鱼城街道、南津街街道片区、工业园区核心区的市政道路维护和市政设施设备维护，因此增加了相应的项目预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数3254.01万元，其中：社会保障和就业支出预算58.07万元，卫生健康支出预算26.65万元，城乡社区支出预算3142.68万元，住房保障支出预算26.61万元。支出预算较2022年增加1687.6万元，主要是基本支出减少29.15万元，项目支出预算增加1716.75万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3254.01万元，一般公共预算财政拨款支出3254.01万元，比2022年增加1687.6万元。其中：基本支出617.18万元，比2022年减少29.15万元，主要原因是2022年有2名职工退休，相应的基本工资、津贴、各类保险、住房公积金等人员经费预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2636.83万元，比2022年增加1716.75万元，主要原因是单位体制机构改革，新增合阳城街道、钓鱼城街道花滩片区、钓鱼城街道、南津街街道片区、工业园区核心区的市政道路维护和市政设施设备维护，因此增加了相应的项目预算。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算29.8万元，比2022年减少4.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费1.8万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是厉行节约，严格按照范围和标准进行接待；公务用车运行维护费28万元，比2022年减少4万元，主要原因是响应区政府过紧日子的工作要求，减少公务用车的开支；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2636.83万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆8辆，均为一般公务用车。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张曦中   联系方式：023-42823402